| N° |
Tipo de Acto Administrativo oAprobatorio |
Numero del Acto Administrativo Aprobatorio |
Fecha |
Proveedor |
Valor |
Objetivo de la contratación o Adquisición |
Detalle |
| 1 |
Orden de Compra |
16897 |
01/12/2014 |
LOPEZ Y LOPEZ |
$ 50.000 |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
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| 2 |
Orden de Compra |
16898 |
02/12/2014 |
SODIMAC |
$ 123.980 |
INSUMOS DE FERRETERIA PROYECTO MUNICIPAL |
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| 3 |
Orden de Compra |
16989 |
02/12/2014 |
CENTER ELECTRIC LTDA. |
$ 34.650 |
MATERIALES ELECTRICOS INFECENTRO HUYAR ALTO |
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| 4 |
Orden de Compra |
16900 |
03/12/2014 |
TRANSPORTES CRUZ DEL SUR |
$ 3.700 |
PASAJES TERRESTRES AYUDA SOCIAL |
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| 5 |
Orden de Compra |
16901 |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
N/A |
| 6 |
Orden de Compra |
16902 |
04/12/2014 |
HOME COMPUTER LTDA. |
125500 |
PENDRIVE Y TINTAS PARA MUNICIPALIDAD |
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| 7 |
Orden de Compra |
16903 |
04/12/2014 |
CENTER ELECTRIC LTDA. |
112850 |
INSUMOS DE NAVIDAD PARA MUNICIPALIDAD |
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| 8 |
Orden de Compra |
16904 |
04/12/2014 |
INMOBILIARIA E INVERSIONES ECOSUR |
$ 40.000 |
EXAMEN MEDICO AYUDA SOCIAL |
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| 9 |
Orden de Compra |
16905 |
05/12/2014 |
TRANSPORTES CRUZ DEL SUR |
$ 3.700 |
PASAJES TERRESTRES AYUDA SOCIAL |
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| 10 |
Orden de Compra |
16906 |
05/12/2014 |
QUEILEN BUS |
$ 24.000 |
PASAJES TERRESTRES AYUDA SOCIAL |
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| 11 |
Orden de Compra |
16907 |
05/12/2014 |
COMERCIAL REDOFFICE SUR LTDA. |
$ 126.012 |
TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS MUNICIPALES |
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| 12 |
Orden de Compra |
16908 |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
N/A |
| 13 |
Orden de Compra |
16909 |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
N/A |
| 14 |
Orden de Compra |
16910 |
10/12/2014 |
TRANSPORTES CRUZ DEL SUR |
$ 3.700 |
PASAJES TERRESTRES AYUDA SOCIAL |
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| 15 |
Orden de Compra |
16911 |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
N/A |
| 16 |
Orden de Compra |
16912 |
12/12/2014 |
CENTER ELECTRIC LTDA. |
$ 15.350 |
INSUMOS DE NAVIDAD PARA MUNICIPALIDAD |
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| 17 |
Orden de Compra |
16913 |
15/12/2014 |
TRANSPORTES CRUZ DEL SUR |
$ 3.700 |
PASAJES TERRESTRES AYUDA SOCIAL |
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| 18 |
Orden de Compra |
16914 |
15/12/2014 |
HOME COMPUTER LTDA. |
$ 112.000 |
TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS MUNICIPALES |
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| 19 |
Orden de Compra |
16915 |
15/12/2014 |
GLOBOPOLIS S.A. |
$ 97.580 |
GLOBOS PROMOCION PROGRAMA CHILE CRECE CON |
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| 20 |
Orden de Compra |
16916 |
15/12/2014 |
COMERCIAL REDOFFICE SUR LTDA. |
$ 122.574 |
TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS MUNICIPALES |
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| 21 |
Orden de Compra |
16917 |
16/12/2014 |
JUVENAL OPAZO PEREZ |
$ 26.450 |
INSUMOS DE NAVIDAD PARA MUNICIPALIDAD |
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| 22 |
Orden de Compra |
16918 |
18/12/2014 |
GLOBOPOLIS S.A. |
$ 62.540 |
GLOBOS PROMOCION PROGRAMA CHILE CRECE CON |
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| 23 |
Orden de Compra |
16919 |
01/12/2014 |
COMERCIAL REDOFFICE SUR LTDA. |
$ 128.664 |
TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS MUNICIPALES |
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| 24 |
Orden de Compra |
16920 |
19/12/2014 |
QUEILEN BUS |
$ 26.000 |
PASAJES TERRESTRES AYUDA SOCIAL |
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| 25 |
Orden de Compra |
16921 |
23/12/2014 |
HUGO RUIZ TORRES |
$ 23.800 |
INSUMOS AGROPECUARIOS PRODESAL |
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| 26 |
Orden de Compra |
16922 |
24/12/2014 |
TRANSPORTES CRUZ DEL SUR |
$ 3.700 |
PASAJES TERRESTRES AYUDA SOCIAL |
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| 27 |
Orden de Compra |
16923 |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
N/A |
| 28 |
Orden de Compra |
16924 |
26/12/2014 |
HUGO RUIZ TORRES |
$ 67.000 |
ALIMENTOS PARA CACHORRO PRODESAL |
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| 29 |
Orden de Compra |
16925 |
26/12/2014 |
DANIEL RAMOS VERGARA |
$ 22.200 |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
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| 30 |
Orden de Compra |
16926 |
26/12/2014 |
DANIEL RAMOS VERGARA |
$ 19.750 |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
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| 31 |
Orden de Compra |
16927 |
26/12/2014 |
DANIEL RAMOS VERGARA |
$ 41.850 |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
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| 32 |
Orden de Compra |
16928 |
26/12/2014 |
DANIEL RAMOS VERGARA |
$ 15.200 |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
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| 33 |
Orden de Compra |
16929 |
26/12/2014 |
DANIEL RAMOS VERGARA |
$ 23.500 |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
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| 34 |
Orden de Compra |
16930 |
26/12/2014 |
DANIEL RAMOS VERGARA |
$ 22.800 |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
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| 35 |
Orden de Compra |
16931 |
29/12/2014 |
FUNERARIA VASQUEZ |
$ 100.000 |
APORTE FUNERARIO AYUDA SOCIAL |
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| 36 |
Orden de Compra |
16932 |
29/12/2014 |
CENTER ELECTRIC LTDA. |
$ 27.340 |
INSUMOS COMPUTACIONALES |
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| 37 |
Orden de Compra |
16933 |
29/12/2014 |
PLASTICOS SEMPI LTDA. |
$ 128.520 |
BOLSAS PARA ARTESANIA PRODESAL |
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