N° |
TIPO DE ACTO ADMINISTRATIVO O APROBATORIO |
NUMERO DEL ACTO ADMINISTRATIVO APROBATORIO |
FECHA DEL ACTO ADMINISTRATIVO APROBATORIO |
DEPARTAMENTO SOLICITANTE ADQUISICIÓN |
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONA |
RUT |
SOCIOS Y ACCIONISTAS PRINCIPALES (SI CORRESPONDE) |
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN O ADQUISICIÓN |
MONTO TOTAL DE LA OPERACIÓN |
ENLACE AL TEXTO |
1 |
ORDEN DE COMPRA |
19425 |
01-09-2017 |
SOCIAL |
SANDRA MANSILLA AGÜERO |
12,202,994-8 |
NO APLICA |
CANASTA ALIMENTOS AYUDA SOCIAL |
$15.000 |
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2 |
ORDEN DE COMPRA |
19426 |
04-09-2017 |
FOMENTO |
HECTOR GALLARDO SOTO |
13,409,393-5 |
NO APLICA |
ALIMENTOS PARA REUNION |
$62.900 |
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3 |
ORDEN DE COMPRA |
19427 |
04-09-2017 |
SOCIAL |
MARCELO GARCIA VELASQUEZ |
10,421,027-9 |
NO APLICA |
CANASTA ALIMENTOS AYUDA SOCIAL |
$25.000 |
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4 |
ORDEN DE COMPRA |
19428 |
04-09-2017 |
SOCIAL |
MARCELO GARCIA VELASQUEZ |
10,421,027-9 |
NO APLICA |
CANASTA ALIMENTOS AYUDA SOCIAL |
$25.000 |
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5 |
ORDEN DE COMPRA |
19429 |
04-09-2017 |
OBRAS |
ELECTROCOM LTDA. |
96,355,000-6 |
NO APLICA |
MATERIALES ELECTRICOS |
$134.541 |
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6 |
ORDEN DE COMPRA |
19430 |
04-09-2017 |
ADQUISICION |
HOMECOMPUTER LTDA. |
77,272,650-3 |
NO APLICA |
INSUMOS PARA DATA INFOCENTRO} |
$13.500 |
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7 |
ORDEN DE COMPRA |
19431 |
04-09-2017 |
SOCIAL |
SANDRA MANSILLA AGÜERO |
12,202,994-8 |
NO APLICA |
CANASTA ALIMENTOS AYUDA SOCIAL |
$30.000 |
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8 |
ORDEN DE COMPRA |
19432 |
05-09-2017 |
SOCIAL |
ORLANDO DIAZ CARTES |
9,692,568-9 |
NO APLICA |
PASAJES TERRESTRE AYUDA SOCIAL |
$13.500 |
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9 |
ORDEN DE COMPRA |
19433 |
06-09-2017 |
ADQUISICION |
MARCELO GARCIA VELASQUEZ |
10,421,027-9 |
NO APLICA |
ALIMENTOS PARA CAPACITACION |
$26.550 |
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10 |
ORDEN DE COMPRA |
19434 |
08-09-2017 |
ADQUISICION |
LIBRERÍA LIBROS SUR LTDA. |
77,469,260-6 |
NO APLICA |
PAPEL PARA PLOTTER |
$68.000 |
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11 |
ORDEN DE COMPRA |
19435 |
08-09-2017 |
SOCIAL |
MARCELO GARCIA VELASQUEZ |
10,421,027-9 |
NO APLICA |
CANASTA ALIMENTOS AYUDA SOCIAL |
$20.000 |
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12 |
ORDEN DE COMPRA |
19436 |
08-09-2017 |
ADQUISICION |
SODIMAC S.A. |
96,492,430-K |
NO APLICA |
ESTUFA PARA PREMIO BINGO ESCOLAR |
$149.990 |
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13 |
ORDEN DE COMPRA |
19437 |
08-09-2017 |
ADQUISICION |
MANFRE CIA DE SEGURO GENERALES DE CHILE |
96,508,210-7 |
NO APLICA |
SEGUROS SOAP PARA CAMIONES |
$81.000 |
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14 |
ORDEN DE COMPRA |
19438 |
11-09-2017 |
SOCIAL |
MARCELO GARCIA VELASQUEZ |
10,421,027-9 |
NO APLICA |
CANASTA ALIMENTOS AYUDA SOCIAL |
$20.000 |
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15 |
ORDEN DE COMPRA |
19439 |
11-09-2017 |
RADIO |
TECNOLOGIA Y COMPUTACION EMMETT |
77,948,130-1 |
NO APLICA |
REPUESTO PARA RADIOEMISORA |
$94.905 |
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16 |
ORDEN DE COMPRA |
19440 |
11-09-2017 |
ADQUISICION |
CASA DE MONEDA DE CHILE |
60,806,000-6 |
NO APLICA |
SELLOS VERDE PARA VEHICULOS NUEVOS |
$35.340 |
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17 |
ORDEN DE COMPRA |
19441 |
12-09-2017 |
SOCIAL |
MARCELO GARCIA VELASQUEZ |
10,421,027-9 |
NO APLICA |
CANASTA ALIMENTOS AYUDA SOCIAL |
$20.000 |
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18 |
ORDEN DE COMPRA |
19442 |
12-09-2017 |
SOCIAL |
MARCELO GARCIA VELASQUEZ |
10,421,027-9 |
NO APLICA |
CANASTA ALIMENTOS AYUDA SOCIAL |
$20.000 |
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19 |
ORDEN DE COMPRA |
19443 |
12-09-2017 |
PRODESAL |
MARIA BARRIA SOTO |
9,120,384-0 |
NO APLICA |
ALIMENTOS PARA ASISTENTE A CAPAC |
$120.000 |
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20 |
ORDEN DE COMPRA |
19444 |
12-09-2017 |
PRODESAL |
HECTOR GALLARDO SOTO |
13,409,393-5 |
NO APLICA |
ALIMENTOS PARA CAPACITACION |
$57.600 |
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21 |
ORDEN DE COMPRA |
19445 |
12-09-2017 |
ADQUISICION |
JUVENAL OPAZO PEREZ |
11,457,350-7 |
NO APLICA |
INSUMOS DE LIBRERIA |
$32.450 |
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22 |
ORDEN DE COMPRA |
19446 |
12-09-2017 |
ORGANIZACIONES |
SANDRA MANSILLA AGÜERO |
12,202,994-8 |
NO APLICA |
ALIMENTOS PARA REUNION |
$108.000 |
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23 |
ORDEN DE COMPRA |
19447 |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
NO APLICA |
NULA |
NULA |
N/A |
24 |
ORDEN DE COMPRA |
19448 |
12-09-2017 |
OBRAS |
AURELIANO ANDRADE VERA |
5,941,932-3 |
NO APLICA |
INSUMOS DE FERRETERIA PARA MANTENCION |
$65.200 |
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25 |
ORDEN DE COMPRA |
19449 |
14-09-2017 |
SOCIAL |
FERRETERIA ANGELA ANDRADE VERA E.I.R.L. |
76,684,034-5 |
NO APLICA |
INSUMOS PARA PROGRAMA HABITABILIDAD |
$133.000 |
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26 |
ORDEN DE COMPRA |
19450 |
14-09-2017 |
OTEC |
MARIA BARRIA SOTO |
9,120,384-0 |
NO APLICA |
INSUMOS PARA CAPACITACION |
$80.000 |
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27 |
ORDEN DE COMPRA |
19451 |
|
|
OTRAS COMPRAS |
|
NO APLICA |
|
|
N/A |
28 |
ORDEN DE COMPRA |
19452 |
|
|
OTRAS COMPRAS |
|
NO APLICA |
|
|
N/A |
29 |
ORDEN DE COMPRA |
19453 |
15-09-2017 |
SOCIAL |
FERRETERIA ANGELA ANDRADE VERA E.I.R.L. |
76,684,034-5 |
NO APLICA |
INSUMOS PARA PROGRAMA HABITABILIDAD |
$133.000 |
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30 |
ORDEN DE COMPRA |
19454 |
20-09-2017 |
SOCIAL |
FERRETERIA ANGELA ANDRADE VERA E.I.R.L. |
76,684,034-5 |
NO APLICA |
INSUMOS PARA PROGRAMA HABITABILIDAD |
$144.000 |
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31 |
ORDEN DE COMPRA |
19455 |
20-09-2017 |
SOCIAL |
MULTIENDA SONIA ALTAMIRANO O. E.I.R.L |
76,231,614-5 |
NO APLICA |
VESTUARIO AYUDA SOCIAL |
$51.300 |
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32 |
ORDEN DE COMPRA |
19456 |
20-09-2017 |
SOCIAL |
SODIMAC S.A. |
96,792,430-K |
NO APLICA |
INSUMOS PARA PROGRAMA HABITABILIDAD |
$107.980 |
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33 |
ORDEN DE COMPRA |
19457 |
22-09-2017 |
SOCIAL |
SODIMAC S.A. |
96,792,430-K |
NO APLICA |
INSUMOS PARA PROGRAMA HABITABILIDAD |
$107.980 |
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34 |
ORDEN DE COMPRA |
19458 |
22-09-2017 |
SOCIAL |
FERRETERIA ANGELA ANDRADE VERA E.I.R.L. |
76,684,034-5 |
NO APLICA |
INSUMOS PARA PROGRAMA HABITABILIDAD |
$133.000 |
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35 |
ORDEN DE COMPRA |
19459 |
22-09-2017 |
OBRAS |
AURELIANO ANDRADE VERA |
5,941,932-3 |
NO APLICA |
INSUMOS DE FERRETERIA PARA MANTENCION |
$123.800 |
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36 |
ORDEN DE COMPRA |
19460 |
22-09-2017 |
OBRAS |
FERRETERIA ANGELA ANDRADE VERA E.I.R.L. |
76,684,034-5 |
NO APLICA |
INSUMOS DE FERRETERIA PARA MANTENCION |
$120.850 |
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37 |
ORDEN DE COMPRA |
19461 |
22-09-2017 |
SOCIAL |
MARCELO GARCIA VELASQUEZ |
10,421,027-9 |
NO APLICA |
CANASTA ALIMENTOS AYUDA SOCIAL |
$20.000 |
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38 |
ORDEN DE COMPRA |
19462 |
22-09-2017 |
SOCIAL |
SANDRA MANSILLA AGÜERO |
12,202,994-8 |
NO APLICA |
CANASTA ALIMENTOS AYUDA SOCIAL |
$30.000 |
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39 |
ORDEN DE COMPRA |
19463 |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
NO APLICA |
NULA |
NULA |
N/A |
40 |
ORDEN DE COMPRA |
19464 |
25-09-2017 |
DEPORTES |
HECTOR GALLARDO SOTO |
13,409,393-5 |
NO APLICA |
INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA |
$126.000 |
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41 |
ORDEN DE COMPRA |
19465 |
25-09-2017 |
ADQUISICION |
MANFRE CIA DE SEGURO GENERALES DE CHILE |
96,508,210-7 |
NO APLICA |
SEGUROS SOAP PARA MAQUINARIAS |
$63.000 |
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42 |
ORDEN DE COMPRA |
19466 |
|
|
OTRAS COMPRAS |
|
NO APLICA |
|
|
N/A |
43 |
ORDEN DE COMPRA |
19467 |
26-09-2017 |
SOCIAL |
SODIMAC S.A. |
96,792,430-K |
NO APLICA |
INSUMOS PARA PROGRAMA HABITABILIDAD |
$31.900 |
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44 |
ORDEN DE COMPRA |
19468 |
27-09-2017 |
SOCIAL |
TRANSPORTES CRUZ DEL SUR |
80,983-500-6 |
NO APLICA |
PASAJES TERRESTRE AYUDA SOCIAL |
$7.400 |
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45 |
ORDEN DE COMPRA |
19469 |
27-09-2017 |
OBRAS |
SALINAS Y FABRES LTDA. |
91,502,000-3 |
NO APLICA |
REPUESTOS PARA MAQUINARIA |
$40.099 |
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46 |
ORDEN DE COMPRA |
19470 |
27-09-2017 |
PRODESAL |
HECTOR GALLARDO SOTO |
13,409,393-5 |
NO APLICA |
INSUMOS PARA REUNION |
$45.000 |
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47 |
ORDEN DE COMPRA |
19471 |
27-09-2017 |
PRODESAL |
PEDRO ROMAN PRADENAS |
5,786,821-K |
NO APLICA |
HERVIDOR ELECTRICO PARA PROGRAMA |
$69.000 |
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48 |
ORDEN DE COMPRA |
19472 |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
NO APLICA |
NULA |
NULA |
N/A |
49 |
ORDEN DE COMPRA |
19473 |
|
|
OTRAS COMPRAS |
|
NO APLICA |
|
|
N/A |
50 |
ORDEN DE COMPRA |
19474 |
27-09-2017 |
SOCIAL |
FERRETERIA ANGELA ANDRADE VERA E.I.R.L. |
76,684,034-5 |
NO APLICA |
INSUMOS PARA PROGRAMA HABITABILIDAD |
$85.000 |
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51 |
ORDEN DE COMPRA |
19475 |
28-09-2017 |
SOCIAL |
SANDRA MANSILLA AGÜERO |
12,202,994-8 |
NO APLICA |
CANASTA ALIMENTOS AYUDA SOCIAL |
$20.000 |
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52 |
ORDEN DE COMPRA |
19476 |
28-09-2017 |
RADIO |
SOC.COMERCIAL A&C COMPUTACION |
76,125,714-5 |
NO APLICA |
INSUMOS PARA RADIOEMISORA |
$26.500 |
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53 |
ORDEN DE COMPRA |
19477 |
28-09-2017 |
DEPORTES |
SERV. PUBLICITARIOS JOSE TORRES E.I.R.L. |
76,385,915-0 |
NO APLICA |
ESTIMULOS PARA MARATON 8 OCTUBRE |
$120.000 |
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54 |
ORDEN DE COMPRA |
19478 |
28-09-2017 |
DEPORTES |
JORGE BECKER ALVAREZ |
3,889,948-1 |
NO APLICA |
ESTIMULOS PARA MARATON 8 OCTUBRE |
$84.000 |
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55 |
ORDEN DE COMPRA |
19479 |
28-09-2017 |
PDTI |
JOHANNA MUÑOZ MEDINA |
15,219,710-1 |
NO APLICA |
PLACAS METALICAS PARA PROGRAMA |
$112.000 |
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56 |
ORDEN DE COMPRA |
19480 |
28-09-2017 |
OBRAS |
FERRETERIA ANGELA ANDRADE VERA E.I.R.L. |
76,684,034-5 |
NO APLICA |
INSUMOS DE FERRETERIA PARA MANTENCION |
$127.600 |
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57 |
ORDEN DE COMPRA |
19481 |
28-09-2017 |
ADQUISICION |
HUGO RUIZ TORRES |
10,070,975-9 |
NO APLICA |
CALZADO PARA FUNCIONARIO MUNIC |
$75.000 |
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58 |
ORDEN DE COMPRA |
19482 |
29-09-2017 |
OBRAS |
ELECTROCOM LTDA. |
96,355,000-6 |
NO APLICA |
MATERIALES ELECTRICOS |
$16.016 |
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59 |
ORDEN DE COMPRA |
19483 |
29-09-2017 |
ADQUISICION |
LIBRERÍA LIBROS SUR LTDA. |
77,469,260-6 |
NO APLICA |
PAPEL PARA PLOTTER |
$108.000 |
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60 |
ORDEN DE COMPRA |
19484 |
29-09-2017 |
ADQUISICION |
SANDRA MANSILLA AGÜERO |
12,202,994-8 |
NO APLICA |
ALIMENTOS PARA CEREMONIA |
$48.500 |
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