N° |
TIPO DE ACTO ADMINISTRATIVO O APROBATORIO |
NUMERO DEL ACTO ADMINISTRATIVO APROBATORIO |
FECHA DEL ACTO ADMINISTRATIVO APROBATORIO |
DEPARTAMENTO SOLICITANTE ADQUISICIÓN |
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONA |
RUT |
SOCIOS Y ACCIONISTAS PRINCIPALES (SI CORRESPONDE) |
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN O ADQUISICIÓN |
MONTO TOTAL DE LA OPERACIÓN |
ENLACE AL TEXTO |
1 |
ORDEN DE COMPRA |
19350 |
01-08-2017 |
DPTO. SOCIAL |
FARMACIA SALCOBRAND |
76,031,071-9 |
NO APLICA |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
$ 17.699 |
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2 |
ORDEN DE COMPRA |
19351 |
01-08-2017 |
DPTO. SOCIAL |
FARMACIA SALCOBRAND |
76,031,071-9 |
NO APLICA |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
$ 31.998 |
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3 |
ORDEN DE COMPRA |
19352 |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
NO APLICA |
NULA |
NULA |
N/A |
4 |
ORDEN DE COMPRA |
19353 |
01-08-2017 |
DPTO. OBRAS |
ELECTROCOM LTDA. |
96,355,000-6 |
NO APLICA |
INSUMOS ELECTRICOS PARA MANTENCION |
$ 137.445 |
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5 |
ORDEN DE COMPRA |
19354 |
01-08-2017 |
PRODESAL |
SODIMAC |
96,792,430-K |
NO APLICA |
INSUMOS DE FERRETERIA PARA PROGRAMA |
$ 73.580 |
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6 |
ORDEN DE COMPRA |
19355 |
01-08-2017 |
ADQUISICION |
HOMECOMPUTER |
77,272,650-3 |
NO APLICA |
IMPRESORA PARA RENTAS Y PATENTE |
$ 72.000 |
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7 |
ORDEN DE COMPRA |
19356 |
02-08-2017 |
DPTO. SOCIAL |
SANDRA MANSILLA AGÜERO |
12,202,994-8 |
NO APLICA |
CANASTA ALIMENTOS AYUDA SOCIAL |
$ 40.000 |
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8 |
ORDEN DE COMPRA |
19357 |
03-08-2017 |
ADQUISICION |
JOVITA BARRIA SOTO |
9,220,384-0 |
NO APLICA |
INSUMOS PARA REUNION CORE EN LA COMUNA |
$ 99.900 |
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9 |
ORDEN DE COMPRA |
19358 |
04-08-2017 |
DPTO. OBRAS |
FERRETERIA ANGELA ANDRADE VERA E.I.R.L. |
76,684,034-5 |
NO APLICA |
MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENCION |
$ 110.250 |
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10 |
ORDEN DE COMPRA |
19359 |
04-08-2017 |
ADQUISICION |
COMERCIAL NACE SPA |
76,195,255-2 |
NO APLICA |
CALZADO PARA FUNCIONARIO |
$ 75.000 |
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11 |
ORDEN DE COMPRA |
19360 |
07-08-2017 |
DPTO. CULTURA |
COMERCIAL TRAHUEL LTDA. |
78,870,840-0 |
NO APLICA |
CAJAS DE JUGO PARA NIÑOS EN CELEBRACION |
$ 140.000 |
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12 |
ORDEN DE COMPRA |
19361 |
07-08-2017 |
ADQUISICION |
JUVENAL OPAZO PEREZ |
11,457,350-7 |
NO APLICA |
INSUMOS DE LIBRERÍA |
$ 92.910 |
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13 |
ORDEN DE COMPRA |
19362 |
08-08-2017 |
CHILE CRECE |
MARIA LABRA LOAIZA |
5,591,000-6 |
NO APLICA |
INSUMOS DE LIBRERÍA PARA EL PROGRAMA |
$ 62.000 |
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14 |
ORDEN DE COMPRA |
19363 |
08-08-2017 |
DPTO. SOCIAL |
MARCELO GARCIA VELASQUEZ |
10,421,027-9 |
NO APLICA |
CANASTA ALIMENTOS AYUDA SOCIAL |
$ 20.000 |
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15 |
ORDEN DE COMPRA |
19364 |
08-08-2017 |
DPTO. SOCIAL |
MARCELO GARCIA VELASQUEZ |
10,421,027-9 |
NO APLICA |
CANASTA ALIMENTOS AYUDA SOCIAL |
$ 20.000 |
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16 |
ORDEN DE COMPRA |
19365 |
08-08-2017 |
ORGANIZACIONES |
JORGE BECKER ALVAREZ |
3,889,948-1 |
NO APLICA |
GALVANOS DIA DEL DIRIGENTE |
$ 132.000 |
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17 |
ORDEN DE COMPRA |
19366 |
08-08-2017 |
OMIL |
MARCELO GARCIA VELASQUEZ |
10,421,027-9 |
NO APLICA |
INSUMOS PARA TALLER PROGRAMA |
$ 29.450 |
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18 |
ORDEN DE COMPRA |
19367 |
09-08-2017 |
DPTO. SOCIAL |
SANDRA MANSILLA AGÜERO |
12,202,994-8 |
NO APLICA |
CANASTA ALIMENTOS AYUDA SOCIAL |
$ 15.000 |
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19 |
ORDEN DE COMPRA |
19368 |
08-08-2017 |
DPTO. SOCIAL |
MARCELO GARCIA VELASQUEZ |
10,421,027-9 |
NO APLICA |
CANASTA ALIMENTOS AYUDA SOCIAL |
$ 15.000 |
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20 |
ORDEN DE COMPRA |
19369 |
08-08-2017 |
DPTO. SOCIAL |
MARCELO GARCIA VELASQUEZ |
10,421,027-9 |
NO APLICA |
CANASTA ALIMENTOS AYUDA SOCIAL |
$ 15.000 |
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21 |
ORDEN DE COMPRA |
19370 |
09-08-2017 |
DPTO. OBRAS |
ELECTROCOM LTDA. |
96,355,000-6 |
NO APLICA |
MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENCION |
$ 42.397 |
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22 |
ORDEN DE COMPRA |
19371 |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
NO APLICA |
NULA |
NULA |
N/A |
23 |
ORDEN DE COMPRA |
19372 |
09-08-2017 |
ORGANIZACIONES |
MARIA LABRA LOAIZA |
5,591,000-6 |
NO APLICA |
ESTIMULOS DIA DEL DIRIGENTE COMUNITARIO |
$ 139.200 |
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24 |
ORDEN DE COMPRA |
19373 |
09-08-2017 |
DPTO. SOCIAL |
SALCOBRAND |
76,031,071-9 |
NO APLICA |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
$ 103.999 |
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25 |
ORDEN DE COMPRA |
19374 |
10-08-2017 |
DPTO. SOCIAL |
SANDRA CATELECAN DE LA TORRE |
11,929,432-0 |
NO APLICA |
PAÑALES PARA AYUDA SOCIAL |
$ 25.590 |
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26 |
ORDEN DE COMPRA |
19375 |
10-08-2017 |
DPTO. SOCIAL |
SANDRA MANSILLA AGÜERO |
12,202,994-8 |
NO APLICA |
CANASTA ALIMENTOS AYUDA SOCIAL |
$ 20.000 |
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27 |
ORDEN DE COMPRA |
19376 |
10-08-2017 |
DPTO. SOCIAL |
MARCELO GARCIA VELASQUEZ |
10,421,027-9 |
NO APLICA |
CANASTA ALIMENTOS AYUDA SOCIAL |
$ 20.000 |
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28 |
ORDEN DE COMPRA |
19377 |
10-08-2017 |
DPTO. SOCIAL |
MARCELO GARCIA VELASQUEZ |
10,421,027-9 |
NO APLICA |
CANASTA ALIMENTOS AYUDA SOCIAL |
$ 15.000 |
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29 |
ORDEN DE COMPRA |
19378 |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
NO APLICA |
NULA |
NULA |
N/A |
30 |
ORDEN DE COMPRA |
19379 |
10-08-2017 |
DPTO. OBRAS |
FERRETERIA ANGELA ANDRADE VERA E.I.R.L. |
92,874,000-5 |
NO APLICA |
MATERIALES HIDRAULICOS PARA REDES DE AGUA |
$ 69.440 |
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31 |
ORDEN DE COMPRA |
19380 |
11-08-2017 |
DPTO. SOCIAL |
SANDRA MANSILLA AGÜERO |
12,202,994-8 |
NO APLICA |
CANASTA ALIMENTOS AYUDA SOCIAL |
$ 15.000 |
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32 |
ORDEN DE COMPRA |
19381 |
11-08-2017 |
DPTO. SOCIAL |
SANDRA MANSILLA AGÜERO |
12,202,994-8 |
NO APLICA |
CANASTA ALIMENTOS AYUDA SOCIAL |
$ 15.000 |
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33 |
ORDEN DE COMPRA |
19382 |
11-08-2017 |
DPTO. SOCIAL |
MARCELO GARCIA VELASQUEZ |
10,421,027-9 |
NO APLICA |
CANASTA ALIMENTOS AYUDA SOCIAL |
$ 15.000 |
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34 |
ORDEN DE COMPRA |
19383 |
16-08-2017 |
DPTO. SOCIAL |
MARCELO GARCIA VELASQUEZ |
10,421,027-9 |
NO APLICA |
CANASTA ALIMENTOS AYUDA SOCIAL |
$ 15.000 |
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35 |
ORDEN DE COMPRA |
19384 |
16-08-2017 |
DPTO. SOCIAL |
MARCELO GARCIA VELASQUEZ |
10,421,027-9 |
NO APLICA |
CANASTA ALIMENTOS AYUDA SOCIAL |
$ 15.000 |
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36 |
ORDEN DE COMPRA |
19385 |
16-08-2017 |
DPTO. SOCIAL |
MARCELO GARCIA VELASQUEZ |
10,421,027-9 |
NO APLICA |
CANASTA ALIMENTOS AYUDA SOCIAL |
$ 15.000 |
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37 |
ORDEN DE COMPRA |
19386 |
16-08-2017 |
DPTO. SOCIAL |
MARCELO GARCIA VELASQUEZ |
10,421,027-9 |
NO APLICA |
CANASTA ALIMENTOS AYUDA SOCIAL |
$ 20.000 |
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38 |
ORDEN DE COMPRA |
19387 |
16-08-2017 |
DPTO. OBRAS |
ELECTROCOM LTDA. |
96,755,000-6 |
NO APLICA |
MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENCION |
$ 133.348 |
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39 |
ORDEN DE COMPRA |
19388 |
17-08-2017 |
DEPORTES |
JORGE BECKER ALVAREZ |
3,889,948-1 |
NO APLICA |
IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA ESCUELA FUTBOL |
$ 58.900 |
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40 |
ORDEN DE COMPRA |
19389 |
18-08-2017 |
DPTO. SOCIAL |
MARCELO GARCIA VELASQUEZ |
10,421,027-9 |
NO APLICA |
CANASTA ALIMENTOS AYUDA SOCIAL |
$ 30.000 |
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41 |
ORDEN DE COMPRA |
19390 |
21-08-2017 |
DPTO. SOCIAL |
MARCELO GARCIA VELASQUEZ |
10,421,027-9 |
NO APLICA |
CANASTA ALIMENTOS AYUDA SOCIAL |
$ 15.000 |
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42 |
ORDEN DE COMPRA |
19391 |
21-08-2017 |
DPTO. SOCIAL |
SANDRA MANSILLA AGÜERO |
12,202,994-8 |
NO APLICA |
CANASTA ALIMENTOS AYUDA SOCIAL |
$ 20.000 |
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43 |
ORDEN DE COMPRA |
19392 |
21-08-2017 |
DPTO. SOCIAL |
MARCELO GARCIA VELASQUEZ |
10,421,027-9 |
NO APLICA |
CANASTA ALIMENTOS AYUDA SOCIAL |
$ 15.000 |
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44 |
ORDEN DE COMPRA |
19393 |
21-08-2017 |
OTEC |
JOSE CARDENAS PLUMAS |
12,346,409-5 |
NO APLICA |
MARCOS DIPLOMAS PARA CAPACITADOS |
$ 140.000 |
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45 |
ORDEN DE COMPRA |
19394 |
21-08-2017 |
DPTO. OBRAS |
ELECTROCOM LTDA. |
96,355,000-6 |
NO APLICA |
MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENCION |
$ 139.292 |
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46 |
ORDEN DE COMPRA |
19395 |
22-08-2017 |
DPTO. SOCIAL |
MARCELO GARCIA VELASQUEZ |
10,421,027-9 |
NO APLICA |
CANASTA ALIMENTOS AYUDA SOCIAL |
$ 25.000 |
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47 |
ORDEN DE COMPRA |
19396 |
22-08-2017 |
DPTO. SOCIAL |
SANDRA MANSILLA AGÜERO |
12,202,994-8 |
NO APLICA |
CANASTA ALIMENTOS AYUDA SOCIAL |
$ 34.500 |
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48 |
ORDEN DE COMPRA |
19397 |
22-08-2017 |
DPTO. SOCIAL |
SANDRA MANSILLA AGÜERO |
12,202,994-8 |
NO APLICA |
CANASTA ALIMENTOS AYUDA SOCIAL |
$ 29.000 |
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49 |
ORDEN DE COMPRA |
19398 |
22-08-2017 |
DPTO. SOCIAL |
SANDRA MANSILLA AGÜERO |
12,202,994-8 |
NO APLICA |
CANASTA ALIMENTOS AYUDA SOCIAL |
$ 30.000 |
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50 |
ORDEN DE COMPRA |
19399 |
23-08-2017 |
DPTO. SOCIAL |
ORLANDO DIAZ CARTES |
9,692,568-9 |
NO APLICA |
PASAJES TERRESTRES AYUDA SOCIAL |
$ 26.000 |
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51 |
ORDEN DE COMPRA |
19400 |
23-08-2017 |
ORGANIZACIONES |
SANDRA MANSILLA AGÜERO |
12,202,994-8 |
NO APLICA |
INSUMOS PARA TALLER PROGRAMA |
$ 26.950 |
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52 |
ORDEN DE COMPRA |
19401 |
23-08-2017 |
ADQUISICION |
SOC. COMERCIAL A&C COMPUTACION |
76,125,714-0 |
NO APLICA |
DISCO DURO COMPUTADOR |
$ 49.000 |
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53 |
ORDEN DE COMPRA |
19402 |
24-08-2017 |
DPTO. OBRAS |
FERRETERIA ANGELA ANDRADE VERA E.I.R.L. |
76,684,034-2 |
NO APLICA |
MATERIALES DE FERRETERIA |
$ 141.650 |
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54 |
ORDEN DE COMPRA |
19403 |
|
|
OTRAS COMPRAS |
|
NO APLICA |
OTRAS COMPRAS |
|
N/A |
55 |
ORDEN DE COMPRA |
19404 |
25-08-2015 |
DPTO. SOCIAL |
FERRETERIA ANGELA ANDRADE VERA E.I.R.L. |
76,684,034-2 |
NO APLICA |
MATERIALES FERRETERIA AYUDA SOCIAL |
$ 76.500 |
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56 |
ORDEN DE COMPRA |
19405 |
25-08-2017 |
ADQUISICION |
JUVENAL OPAZO PEREZ |
11,457,350-7 |
NO APLICA |
INSUMOS DE LIBRERÍA |
$ 70.350 |
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57 |
ORDEN DE COMPRA |
19406 |
25-08-2017 |
DPTO. SOCIAL |
QUEILEN BUS LTDA. |
79,904,570-2 |
NO APLICA |
PASAJES TERRESTRES AYUDA SOCIAL |
$ 25.000 |
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58 |
ORDEN DE COMPRA |
19407 |
28-08-2017 |
DPTO. SOCIAL |
SANDRA MANSILLA AGÜERO |
12,202,994-8 |
NO APLICA |
CANASTA ALIMENTOS AYUDA SOCIAL |
$ 20.000 |
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59 |
ORDEN DE COMPRA |
19408 |
28-08-2017 |
DPTO. SOCIAL |
SANDRA MANSILLA AGÜERO |
12,202,994-8 |
NO APLICA |
CANASTA ALIMENTOS AYUDA SOCIAL |
$ 20.000 |
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60 |
ORDEN DE COMPRA |
19409 |
28-08-2017 |
DPTO. SOCIAL |
SANDRA MANSILLA AGÜERO |
12,202,994-8 |
NO APLICA |
CANASTA ALIMENTOS AYUDA SOCIAL |
$ 15.000 |
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61 |
ORDEN DE COMPRA |
19410 |
28-08-2017 |
DPTO. SOCIAL |
SANDRA MANSILLA AGÜERO |
12,202,994-8 |
NO APLICA |
CANASTA ALIMENTOS AYUDA SOCIAL |
$ 25.000 |
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62 |
ORDEN DE COMPRA |
19411 |
28-08-2017 |
DPTO. SOCIAL |
SANDRA MANSILLA AGÜERO |
12,202,994-8 |
NO APLICA |
CANASTA ALIMENTOS AYUDA SOCIAL |
$ 15.000 |
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63 |
ORDEN DE COMPRA |
19412 |
28-08-2017 |
DPTO. SOCIAL |
SANDRA MANSILLA AGÜERO |
12,202,994-8 |
NO APLICA |
CANASTA ALIMENTOS AYUDA SOCIAL |
$ 25.000 |
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64 |
ORDEN DE COMPRA |
19413 |
29-08-2017 |
DPTO. SOCIAL |
SALCOBRAND |
76,031,071-9 |
NO APLICA |
LECHE PARA AYUDA SOCIAL |
$ 15.999 |
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65 |
ORDEN DE COMPRA |
19414 |
29-08-2017 |
DPTO. SOCIAL |
ELECTROCOM LTDA. |
96,355,000-6 |
NO APLICA |
MATERIALES ELECTRICOS AYUDA SOCIAL |
$ 50.389 |
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66 |
ORDEN DE COMPRA |
19415 |
29-08-2017 |
CHILE CRECE |
JUVENAL OPAZO PEREZ |
11,457,350-7 |
NO APLICA |
MATERIALES DE LIBRERÍA PARA PROGRAMA |
$ 24.050 |
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67 |
ORDEN DE COMPRA |
19416 |
30-08-2017 |
PRODESAL |
JOSE TORRES VARGAS E.I.R.L. |
76,385,915-0 |
NO APLICA |
ADHESIVOS DE CARPETAS DEL PROGRAMA |
$ 44.720 |
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68 |
ORDEN DE COMPRA |
19417 |
30-08-2017 |
PRODESAL |
HECTOR GALLARDO SOTO |
13,409,393-5 |
NO APLICA |
INSUMOS PARA USUARIOS DE PROGRAMA |
$ 33.500 |
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69 |
ORDEN DE COMPRA |
19418 |
30-08-2017 |
ADQUISICION |
SODIMAC |
96,792,430-K |
NO APLICA |
INSUMOS PARA ESTIMULOS BINGO |
$ 129.990 |
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70 |
ORDEN DE COMPRA |
19419 |
31-08-2017 |
PDTI |
COMERCIAL BINDER LTDA. |
77,644,820-6 |
NO APLICA |
INSUMOS PARA USUARIAS DE SEMINARIO |
$ 130.800 |
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71 |
ORDEN DE COMPRA |
19420 |
31-08-2017 |
PDTI |
XIMENA AGUILAR DELGADO |
13,169,860-7 |
NO APLICA |
INSUMOS PARA USUARIAS DE SEMINARIO |
$ 105.000 |
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72 |
ORDEN DE COMPRA |
19421 |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
NO APLICA |
NULA |
NULA |
N/A |
73 |
ORDEN DE COMPRA |
19422 |
31-08-2017 |
PDTI |
ADA BARRIENTOS BARRIENTOS |
10,679,892-3 |
NO APLICA |
INSUMOS PARA USUARIAS DE SEMINARIO |
$ 112.000 |
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74 |
ORDEN DE COMPRA |
19423 |
31-08-2017 |
DPTO. OBRAS |
ELECTROCOM LTDA. |
96,355,000-6 |
NO APLICA |
MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENCION |
$ 137.634 |
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75 |
ORDEN DE COMPRA |
19424 |
31-08-2017 |
DPTO. OBRAS |
CENTER ELECTRIC LTDA. |
79,727,620-0 |
NO APLICA |
MATERIALES ELECTRICOS PARA MNTENCION |
$ 131.400 |
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