N° | Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha | Proveedor | Valor | Objetivo de la contratación o Adquisición | Detalle |
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1 | ORDEN DE COMPRA | 17254 | 01-07-2015 | SODIMAC | $ 111.710 | MATERIALES FERRETERIA AYUDA SOCIAL | Ver Enlace |
2 | ORDEN DE COMPRA | 17255 | 01-07-2015 | JUANA GALLARDO CARCAMO | $ 42.860 | INSUMOS DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES | Ver Enlace |
3 | ORDEN DE COMPRA | 17256 | 02-07-2015 | FARMACIA CRUZ VERDE | $ 19.740 | MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL | Ver Enlace |
4 | ORDEN DE COMPRA | 17257 | 02-07-2015 | SALCOBRAND | $ 37.590 | MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL | Ver Enlace |
5 | ORDEN DE COMPRA | 17258 | 02-07-2015 | SALCOBRAND | $ 75.990 | MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL | Ver Enlace |
6 | ORDEN DE COMPRA | 17259 | 02-07-2015 | FARMACIA CRUZ VERDE | $ 39.560 | MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL | Ver Enlace |
7 | ORDEN DE COMPRA | 17260 | 02-07-2015 | FARMACIA CRUZ VERDE | $ 17.990 | MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL | Ver Enlace |
8 | ORDEN DE COMPRA | 17261 | 02-07-2015 | AC REDES SERVICIOS ACUICOLAS | $ 130.000 | ESTANQUES PLASTICOS PARA PROGRAMA PRODESAL | Ver Enlace |
9 | ORDEN DE COMPRA | 17262 | 02-07-2015 | GLADYS HARO VERA | $ 28.750 | GENERO PARA MANTEL MESA SALA SESIONES | Ver Enlace |
10 | ORDEN DE COMPRA | 17263 | 06-07-2015 | ORLANDO DIAZ CARTES | $ 24.000 | PASAJES TERRESTRE AYUDA SOCIAL | Ver Enlace |
11 | ORDEN DE COMPRA | 17264 | 07-07-2015 | COMERCIAL KAUFMANN S.A. | $ 18.610 | REPUESTOS PARA CAMION MUNICIPAL | Ver Enlace |
12 | ORDEN DE COMPRA | 17265 | 07-07-2015 | GLADYS HARO VERA | $ 13.450 | MANTEL PARA MESA CHICA SALA SESIONES | Ver Enlace |
13 | ORDEN DE COMPRA | 17266 | 07-07-2015 | SALCOBRAND | $ 29.950 | PAÑALES DESECHABLES AYUDA SOCIAL | Ver Enlace |
14 | ORDEN DE COMPRA | 17267 | NULA | NULA | NULA | NULA | N/A |
15 | ORDEN DE COMPRA | 17268 | 07-07-2015 | TRANSPORTES CRUZ DEL SUR | $ 12.200 | PASAJES TERRESTRE AYUDA SOCIAL | Ver Enlace |
16 | ORDEN DE COMPRA | 17269 | NULA | NULA | NULA | NULA | N/A |
17 | ORDEN DE COMPRA | 17270 | NULA | NULA | NULA | NULA | N/A |
18 | ORDEN DE COMPRA | 17271 | 09-07-2015 | HOMECOMPUTER | $ 49.900 | INSUMOS PARA COMPUTACION | Ver Enlace |
19 | ORDEN DE COMPRA | 17272 | 10-07-2015 | COMERCIAL NACE SPA | $ 70.000 | CALZADO FUNCIONARIO MUNICIPAL | Ver Enlace |
20 | ORDEN DE COMPRA | 17273 | 14-07-2015 | JORGE ALVAREZ OYARZUN | $ 48.800 | MATERIALES ELECTRICOS AYUDA SOCIAL | Ver Enlace |
21 | ORDEN DE COMPRA | 17274 | 21-07-2015 | SODIMAC | $ 45.580 | INSUMOS DE FERRETERIA PARA OFICINAS MUNICIPAL | Ver Enlace |
22 | ORDEN DE COMPRA | 17275 | 23-07-2015 | CENTER ELECTRIC LTDA. | $ 20.750 | MATERIALES ELECTRICOS PARA EDIFICIO MUNICIPAL | Ver Enlace |
23 | ORDEN DE COMPRA | 17276 | 27-07-2015 | MARIA VILLARROEL LAMOSA | $ 74.677 | INSUMOS DE FERRETERIA PARA PROGRAMA PRODESAL | Ver Enlace |
24 | ORDEN DE COMPRA | 17277 | 27-07-2015 | MARIA VILLARROEL LAMOSA | $ 55.794 | INSUMOS DE FERRETERIA PARA PROGRAMA PRODESAL | Ver Enlace |
25 | ORDEN DE COMPRA | 17278 | NULA | NULA | NULA | NULA | N/A |
26 | ORDEN DE COMPRA | 17279 | 27-07-2015 | RAMON CALIPAN SILVA | $ 110.000 | ESTIMULO PARA DIA DEL DIRIGENTE | Ver Enlace |
27 | ORDEN DE COMPRA | 17280 | 28-07-2015 | JORGE ALVAREZ OYARZUN | $ 58.610 | MATERIALES ELECTRICOS PARA EDIFICIO MUNICIPAL | Ver Enlace |
28 | ORDEN DE COMPRA | 17281 | 29-07-2015 | VALVER MULTISERVICIO | $ 5.400 | INSUMOS PARA OCUPAR DIA DEL NIÑO | Ver Enlace |
29 | ORDEN DE COMPRA | 17282 | 29-07-2015 | AC REDES SERVICIOS ACUICOLAS | $ 127.600 | MALLA PARA COLOCAR EN GIMNASIO MUNICIPAL | Ver Enlace |
30 | ORDEN DE COMPRA | 17283 | 31-07-2015 | TRANSPORTES CRUZ DEL SUR | $ 24.000 | PASAJES TERRESTRE AYUDA SOCIAL | Ver Enlace |