N° |
Tipo de Acto Administrativo o Aprobatorio |
Número del Acto Administrativo Aprobatorio |
Fecha |
Proveedor |
Valor |
Objetivo de la Contratación o Adquisición |
Detalle Orden |
1 |
Orden de compra |
16651 |
01/07/2014 |
Center Electric Ltda. |
$ 40.350 |
Reparación empalme luminaria sector San Javier |
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2 |
Orden de compra |
16652 |
01/07/2014 |
Drogueria Ñuñoa |
$ 119.775 |
Medicamentos estilización canina |
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3 |
Orden de compra |
16653 |
02/07/2014 |
María Labra Loaiza |
$ 87.700 |
Insumos de librería |
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4 |
Orden de compra |
16654 |
02/07/2014 |
Rosa Soto Díaz |
$ 88.500 |
Insumos de ferreteria |
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5 |
Orden de compra |
16655 |
02/07/2014 |
Drogueria Ñuñoa |
$ 120.217 |
Medicamentos estilización canina |
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6 |
Orden de compra |
16656 |
07/07/2014 |
Sodimac |
$ 107.710 |
Materiales ayuda social |
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7 |
Orden de compra |
16557 |
07/07/2014 |
Candelaria Oyarzun Subiabre |
$ 16.500 |
Coffe breack Programa Prodesal |
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8 |
Orden de compra |
16658 |
07/07/2014 |
Ramirez y Sanchez Ltda. |
$ 118.024 |
Medicamentos estilización canina |
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9 |
Orden de compra |
16659 |
08/07/2014 |
Orlando Diaz Cartes |
$22.000 |
Pasajes terrestre ayuda social |
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10 |
Orden de compra |
16660 |
08/07/2014 |
Center Electric Ltda. |
$ 100.940 |
Materiales electricos instalacion generador |
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11 |
Orden de compra |
16661 |
09/07/2014 |
Daniel Ramos Vergara |
$ 5.600 |
Medicamentos ayuda social |
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12 |
Orden de compra |
16662 |
10/07/2014 |
Daniel Ramos Vergara |
$ 39.000 |
Medicamentos ayuda social |
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13 |
Orden de compra |
16663 |
10/07/2014 |
Queilen Bus |
$ 24.000 |
Pasajes terrestre ayuda social |
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14 |
Orden de compra |
16664 |
11/07/2014 |
Daniel Ramos Vergara |
$ 57.000 |
Leche ayuda social |
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15 |
Orden de compra |
16665 |
11/07/2014 |
Daniel Ramos Vergara |
$ 20.800 |
Leche ayuda social |
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16 |
Orden de compra |
16666 |
11/07/2014 |
Daniel Ramos Vergara |
$ 50.600 |
Medicamento ayuda social |
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17 |
Orden de compra |
16667 |
11/07/2014 |
Daniel Ramos Vergara |
$ 19.500 |
Leche ayuda social |
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18 |
Orden de compra |
16668 |
14/07/2014 |
Multiservicios Valver |
$ 6.600 |
Bolsas para colaciones dia del niño |
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19 |
Orden de compra |
16669 |
14/07/2014 |
Orlando Diaz Cartes |
$ 11.000 |
Pasajes terrestre ayuda social |
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20 |
Orden de compra |
16670 |
NULA |
NULA |
NULA |
N/A |
N/A |
21 |
Orden de compra |
16671 |
NULA |
NULA |
NULA |
N/A |
N/A |
22 |
Orden de compra |
16672 |
15/07/2014 |
Homecomputer |
$ 77.500 |
Insumos de computacion para oficinas municipales |
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23 |
Orden de compra |
16673 |
15/07/2014 |
Daniel Ramos Vergara |
$ 19.500 |
Leche ayuda social |
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24 |
Orden de compra |
16674 |
NULA |
NULA |
NULA |
N/A |
N/A |
25 |
Orden de compra |
16675 |
15/07/2014 |
Sodimac |
$ 111.240 |
Insumos ferreteria ayuda social |
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26 |
Orden de compra |
16676 |
15/07/2014 |
Center Electric Ltda. |
$ 49.930 |
Materiales elecctricos ayuda social |
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27 |
Orden de compra |
16677 |
15/07/2014 |
El Monte Herramientas y equipos ltda. |
$ 126.000 |
Insumo para desbrozadora municipal |
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28 |
Orden de compra |
16678 |
18/07/2014 |
Aureliano Andrade Vera |
$ 6.000 |
Insumos electricos para municipalidad |
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29 |
Orden de compra |
16679 |
21/07/2014 |
Center Electric Ltda. |
$ 15.800 |
Para bomba electrica |
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30 |
Orden de compra |
16680 |
22/07/2014 |
Sodimac |
$ 12.500 |
Insumo de pintura para costanera |
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31 |
Orden de compra |
16681 |
24/07/2014 |
Aureliano Andrade Vera |
$ 7.300 |
Insumos para APR sector Palqui |
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32 |
Orden de compra |
16682 |
24/07/2014 |
Sodimac |
$ 50.160 |
Insumos para APR Palqui |
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33 |
Orden de compra |
16683 |
24/07/2014 |
Center Electric Ltda. |
$ 30.800 |
Insumos electricos para municipalidad |
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34 |
Orden de compra |
16684 |
24/07/2014 |
Rosa Soto Diaz |
$ 38.350 |
Aseo y costanera |
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35 |
Orden de compra |
16685 |
25/07/2014 |
Inacap |
$ 50.000 |
Matricula ayuda social |
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36 |
Orden de compra |
16686 |
NULA |
NULA |
NULA |
N/A |
N/A |
37 |
Orden de compra |
16687 |
25/07/2014 |
Orlando Diaz Cartes |
$ 11.000,00 |
Pasajes terrestres ayuda social |
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38 |
Orden de compra |
16688 |
25/07/2014 |
Inmobiliaria e Inversiones Ecosur Ltda. |
$ 26.500 |
Examen medico ayuda social |
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39 |
Orden de compra |
16689 |
28/07/2014 |
Daniel Ramos Vergara |
$ 40.100 |
Medicamentos ayuda social |
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40 |
Orden de compra |
16690 |
28/07/2014 |
Orlando Diaz Cartes |
$ 22.000 |
Pasajes terrestres ayuda social |
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41 |
Orden de compra |
16691 |
28/07/2014 |
Federación Regional de funcionarios Municipales |
$ 30.000 |
Curso capacitación |
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42 |
Orden de compra |
16692 |
29/07/2014 |
Globopolis |
$ 66.164 |
Adquisición globos dia del niño |
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43 |
Orden de compra |
16693 |
30/07/2014 |
Inmobiliaria e Inversiones Ecosur Ltda. |
$ 21.500 |
Examen medicos ayuda social |
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44 |
Orden de compra |
16694 |
30/07/2014 |
Daniel Ramos Vergara |
$ 17.100 |
Medicamentos ayuda social |
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45 |
Orden de compra |
16695 |
30/07/2014 |
Candelaria Oyarzu Subiabre |
$ 23.850 |
Insumos coffe break curso capacitacion |
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46 |
Orden de compra |
16696 |
31/07/2014 |
Centro de formación tecnica Inacap |
$ 50.000 |
Matricula ayuda social |
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47 |
Orden de compra |
16697 |
31/07/2014 |
Funeraria Vasquez |
$ 150.000 |
Co-aporte gastos funerarios ayuda social |
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48 |
Orden de compra |
16698 |
31/07/2014 |
Gladys Haro Vera |
$ 32.500 |
Toallas para curso capacitación Otec |
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49 |
Orden de compra |
16699 |
NULA |
NULA |
NULA |
N/A |
N/A |
50 |
Orden de compra |
16700 |
31/07/2014 |
Farmacia Cruz Verde |
$ 65.120 |
Insumos para curso capacitación Otec |
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