Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Ordenes de Compra
| N° | TIPO DE ACTO ADMINISTRATIVO O APROBATORIO | NUMERO DEL ACTO ADMINISTRATIVO APROBATORIO | FECHA DEL ACTO ADMINISTRATIVO APROBATORIO | DEPARTAMENTO SOLICITANTE ADQUISICIÓN | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONA | RUT | SOCIOS Y ACCIONISTAS PRINCIPALES (SI CORRESPONDE) | OBJETO DE LA CONTRATACIÓN O ADQUISICIÓN | MONTO TOTAL DE LA OPERACIÓN | ENLACE AL TEXTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORDEN DE COMPRA | 367 | 02-05-2018 | SOCIAL | SANDRA MANSILLA AGÜERO | 12,202,994-8 | NO APLICA | PAÑALES PARA AYUDA SOCIAL | $ 18.250 | Ver Enlace |
| 2 | ORDEN DE COMPRA | 368 | 02-05-2018 | SOCIAL | EMILIA RUIZ DIAZ | 3,390,019-8 | NO APLICA | INSUMOS PARA PROGRAMA AUTOCONSUMO | $ 30.800 | Ver Enlace |
| 3 | ORDEN DE COMPRA | 369 | 02-05-2018 | SOCIAL | COMERCIAL DICAS LTDA. | 77,359,210-1 | NO APLICA | INSUMOS PARA PROGRAMA AUTOCONSUMO | $ 88.970 | Ver Enlace |
| 4 | ORDEN DE COMPRA | 370 | 02-05-2018 | SOCIAL | ORLANDO DIAZ CARTES | 9,692,568-9 | NO APLICA | PASAJES TERRESTRE AYUDA SOCIAL | $ 13.000 | Ver Enlace |
| 5 | ORDEN DE COMPRA | 371 | 02-05-2018 | OTEC | HECTOR GALLARDO SOTO | 13,409,393-5 | NO APLICA | ALIMENTOS PARA CURSO CAPACITACION | $ 132.900 | Ver Enlace |
| 6 | ORDEN DE COMPRA | 372 | 02-05-2018 | OTEC | MAURICIO QUELIN QUELIN | 12,760,320-0 | NO APLICA | ALIMENTOS PARA CURSO CAPACITACION | $ 130.000 | Ver Enlace |
| 7 | ORDEN DE COMPRA | 373 | 03-05-2018 | ADQUISICION | SANDRA MANSILLA AGÜERO | 12,202,994-8 | NO APLICA | GALONES DE GAS PARA OFICINAS MUNICIP | $ 58.000 | Ver Enlace |
| 8 | ORDEN DE COMPRA | 374 | 03-05-2018 | ADQUISICION | FORUS S.A. | 86,963,200-7 | NO APLICA | CALZADO FUNCIONARIO MUNICIPAL | $ 80.000 | Ver Enlace |
| 9 | ORDEN DE COMPRA | 375 | 04-05-2018 | SOCIAL | ORLANDO DIAZ CARTES | 9,692,568-9 | NO APLICA | PASAJES TERRESTRE AYUDA SOCIAL | $ 13.000 | Ver Enlace |
| 10 | ORDEN DE COMPRA | 376 | 04-05-2018 | OBRAS | EMILIA RUIZ DIAZ | 3,390,019-8 | NO APLICA | MADERA PARA REPARACIONES | $ 104.000 | Ver Enlace |
| 11 | ORDEN DE COMPRA | 377 | 04-05-2018 | SOCIAL | HECTOR GALLARDO SOTO | 13,409,393-5 | NO APLICA | ALIMENTOS PARA PROG. AUTOCONSUMO | $ 10.900 | Ver Enlace |
| 12 | ORDEN DE COMPRA | 378 | 07-05-2018 | SOCIAL | SANDRA MANSILLA AGÜERO | 12,202,994-8 | NO APLICA | CANASTA ALIMENTOS AYUDA SOCIAL | $ 30.000 | Ver Enlace |
| 13 | ORDEN DE COMPRA | 379 | 07-05-2018 | OBRAS | SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA | 76,756,768-5 | NO APLICA | VESTUARIO PARA PERSONAL DPTO. OBRAS | $ 108.302 | Ver Enlace |
| 14 | ORDEN DE COMPRA | 380 | 07-05-2018 | OBRAS | HUGO RUIZ TORRES | 10,070,975-9 | NO APLICA | CALZADO PARA PERSONAL DPTO. OBRAS | $ 59.500 | Ver Enlace |
| 15 | ORDEN DE COMPRA | 381 | NULA | NULA | NULA | NULA | NO APLICA | NULA | NULA | N/A |
| 16 | ORDEN DE COMPRA | 382 | 07-05-2018 | ADQUISICION | ALBERTO ARIAS GALDAMES | 8,187,782-3 | NO APLICA | TALONARIOS PARA DPTO. FINANZAS | $ 117.000 | Ver Enlace |
| 17 | ORDEN DE COMPRA | 383 | 07-05-2018 | ADQUISICION | RAMON ASENCIO BORQUEZ | 6,783,918-8 | NO APLICA | TALONARIOS PARA DPTO. SOCIAL | $ 131.000 | Ver Enlace |
| 18 | ORDEN DE COMPRA | 384 | 07-05-2018 | SOCIAL | SANDRA MANSILLA AGÜERO | 12,202,994-8 | NO APLICA | CANASTA ALIMENTOS AYUDA SOCIAL | $ 30.000 | Ver Enlace |
| 19 | ORDEN DE COMPRA | 385 | NULA | NULA | NULA | NULA | NO APLICA | NULA | NULA | N/A |
| 20 | ORDEN DE COMPRA | 386 | 07-05-2018 | RADIOEMISORA | TECNOLOGIA Y COMPUTACION EMMETT | 77,948,130-1 | NO APLICA | INSUMOS ELECTRONICOS PARA RADIO | $ 68.500 | Ver Enlace |
| 21 | ORDEN DE COMPRA | 387 | 07-05-2018 | OBRAS | SOC. COMERCIAL EMILIA RUIZ E HIJAS | 76,405,116-5 | NO APLICA | ARRIENDO CAMION TRASLADO COMBUSTIBLE | $ 35.700 | Ver Enlace |
| 22 | ORDEN DE COMPRA | 388 | 08-05-2018 | SOCIAL | SANDRA MANSILLA AGÜERO | 12,202,994-8 | NO APLICA | CANASTA ALIMENTOS AYUDA SOCIAL | $ 25.000 | Ver Enlace |
| 23 | ORDEN DE COMPRA | 389 | 08-05-2018 | SOCIAL | SANDRA MANSILLA AGÜERO | 12,202,994-8 | NO APLICA | CANASTA ALIMENTOS AYUDA SOCIAL | $ 25.000 | Ver Enlace |
| 24 | ORDEN DE COMPRA | 390 | 08-05-2018 | OBRAS | ELECTROCOM LTDA. | 96,355,000-6 | NO APLICA | MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENCION | $ 119.213 | Ver Enlace |
| 25 | ORDEN DE COMPRA | 391 | 09-05-2018 | ADQUISICION | COMERCIAL NACE SPA | 76,195,255-2 | NO APLICA | CALZADO FUNCIONARIO MUNICIPAL | $ 80.000 | Ver Enlace |
| 26 | ORDEN DE COMPRA | 392 | 09-05-2018 | SOCIAL | FERRETERIA ANGELA ANDRADE V. EIRL | 76,684,034-5 | NO APLICA | MADERA, CLAVOS STOCK BODEGA MUN. | $ 140.280 | Ver Enlace |
| 27 | ORDEN DE COMPRA | 393 | 09-05-2018 | ADQUISICION | MULTITIENDAS SONIA ALTAMIRANO O | 76,231,614-5 | NO APLICA | CALZADO FUNCIONARIO MUNICIPAL | $ 80.000 | Ver Enlace |
| 28 | ORDEN DE COMPRA | 394 | 09-05-2018 | SOCIAL | LABORATORIO BIOLAB LTDA. | 78,820,830-8 | NO APLICA | SERVICIO EXAMEN MEDICO AYUDA SOCIAL | $ 40.000 | Ver Enlace |
| 29 | ORDEN DE COMPRA | 395 | 09-05-2018 | SOCIAL | AURELIANO ANDRADE VERA | 5,941,932-3 | NO APLICA | INSUMOS PARA PROGRAMA AUTOCONSUMO | $ 5.500 | Ver Enlace |
| 30 | ORDEN DE COMPRA | 396 | 10-05-2018 | ADQUISICION | CARLOS MELLA ALVARADO | 7,634,829-4 | NO APLICA | CALZADO FUNCIONARIO MUNICIPAL | $ 80.000 | Ver Enlace |
| 31 | ORDEN DE COMPRA | 397 | 10-05-2018 | PRODESAL | VENTA Y SERVICIOS YORKA CANO EIRL | 76,478,412-K | NO APLICA | ALIMENTOS PARA PERRO PARCELA DEMOS | $ 47.980 | Ver Enlace |
| 32 | ORDEN DE COMPRA | 398 | 10-05-2018 | SOCIAL | SANDRA MANSILLA AGÜERO | 12,202,994-8 | NO APLICA | ALIMENTOS TALLER ADULTOS MAYORES | $ 12.150 | Ver Enlace |
| 33 | ORDEN DE COMPRA | 399 | 11-05-2018 | FOMENTO | PACKING IMPRESOS LTDA. | 77,073,380-4 | NO APLICA | BOLSAS DE PAPEL PARA FOMENTO PROD. | $ 26.061 | Ver Enlace |
| 34 | ORDEN DE COMPRA | 400 | 11-05-2018 | FOMENTO | MATERIAS PRIMAS CLAUDIA ESCOBAR S.A. | 76,490,300-5 | NO APLICA | BOLSAS DE PAPEL PARA FOMENTO PROD. | $ 89.356 | Ver Enlace |
| 35 | ORDEN DE COMPRA | 401 | 11-05-2018 | ADQUISICION | SOC. COMERCIAL A&C COMPUTACION | 76,125,714-5 | NO APLICA | INSUMOS ELECTRONICOS | $ 81.000 | Ver Enlace |
| 36 | ORDEN DE COMPRA | 402 | 11-05-2018 | SOCIAL | INSTITUTO PROFESIONAL ESCUELA MARINA | 76,066,057-4 | NO APLICA | COAPORTE PAGO ARANCEL AYUDA SOCIAL | $ 130.000 | Ver Enlace |
| 37 | ORDEN DE COMPRA | 403 | 11-05-2018 | ADQUISICION | ROBERTO RUIZ VARGAS | 12,592,185-K | NO APLICA | INSUMOS PARA COCTEL INAUGURACION | $ 41.100 | Ver Enlace |
| 38 | ORDEN DE COMPRA | 404 | 14-05-2018 | SOCIAL | SALCOBRAND S.A. | 76,031,071-9 | NO APLICA | MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL | $ 23.100 | Ver Enlace |
| 39 | ORDEN DE COMPRA | 405 | 14-05-2018 | PRODESAL | SODIMAC S.A. | 96,792,430-K | NO APLICA | MATERIALES FERRETERIA PARA PROGRAMA | $ 116.660 | Ver Enlace |
| 40 | ORDEN DE COMPRA | 406 | 14-05-2018 | PRODESAL | HECTOR GALLARDO SOTO | 13,409,393-5 | NO APLICA | ALIMENTOS REUNION USUARIOS PROGRAMA | $ 34.100 | Ver Enlace |
| 41 | ORDEN DE COMPRA | 407 | OTRAS COMPRAS | NO APLICA | OTRAS COMPRAS | N/A | ||||
| 42 | ORDEN DE COMPRA | 408 | 14-05-2018 | DEPORTES | SERV. PUBLICITARIOS JOSE TORRES EIRL | 76,385,915-0 | NO APLICA | COPAS Y MEDALLAS PARA PREMIACION | $ 141.200 | Ver Enlace |
| 43 | ORDEN DE COMPRA | 409 | OTRAS COMPRAS | NO APLICA | OTRAS COMPRAS | N/A | ||||
| 44 | ORDEN DE COMPRA | 410 | 14-05-2018 | ADQUISICION | ROSA PACHECO NOVOA | 7,539,010-6 | NO APLICA | ALIMENTOS PARA INAUGURACION | $ 103.000 | Ver Enlace |
| 45 | ORDEN DE COMPRA | 411 | 14-05-2018 | SOCIAL | SANDRA MANSILLA AGÜERO | 12,202,994-8 | NO APLICA | CANASTA ALIMENTOS AYUDA SOCIAL | $ 30.000 | Ver Enlace |
| 46 | ORDEN DE COMPRA | 412 | 15-05-2018 | SOCIAL | VENTA Y SERVICIOS YORKA CANO EIRL | 76,647,841-2 | NO APLICA | INSUMOS PARA PROGRAMA AUTOCONSUMO | $ 41.890 | Ver Enlace |
| 47 | ORDEN DE COMPRA | 413 | 15-05-2018 | SOCIAL | FERRETERIA ANGELA ANDRADE V. EIRL | 76,684,034-5 | NO APLICA | JUEGO BAÑO AYUDA SOCIAL | $ 79.000 | Ver Enlace |
| 48 | ORDEN DE COMPRA | 414 | 15-05-2018 | DEPORTES | SODIMAC S.A. | 96,792,430-K | NO APLICA | BAULES PARA DEPARTAMENTO | $ 29.980 | Ver Enlace |
| 49 | ORDEN DE COMPRA | 415 | 15-05-2018 | ADQUISICION | LUIS SEGUEL ILLESCA | 5,910,861-1 | NO APLICA | ALIMENTOS PARA INAUGURACION | $ 58.500 | Ver Enlace |
| 50 | ORDEN DE COMPRA | 416 | 16-05-2018 | JURIDICA | SOCIEDAD PERIODISTICA LA ARAUCANIA | 87,778,800-8 | NO APLICA | PUBLICACION EXTRACTOS | $ 6.000 | Ver Enlace |
| 51 | ORDEN DE COMPRA | 417 | 16-05-2018 | ADQUISICION | LIBRERÍA LIBROS SUR LTDA. | 77,469,260-6 | NO APLICA | TIMBRES PARA DEPARTAMENTOS | $ 75.000 | Ver Enlace |
| 52 | ORDEN DE COMPRA | 418 | NULA | NULA | NULA | NULA | NO APLICA | NULA | NULA | N/A |
| 53 | ORDEN DE COMPRA | 419 | 16-05-2018 | ADQUISICION | HUGO RUIZ TORRES | 10,070,975-9 | NO APLICA | CALZADO FUNCIONARIO MUNICIPAL | $ 80.000 | Ver Enlace |
| 54 | ORDEN DE COMPRA | 420 | 17-05-2018 | SOCIAL | ORLANDO DIAZ CARTES | 9,692,568-9 | NO APLICA | PASAJES TERRESTRE AYUDA SOCIAL | $ 26.000 | Ver Enlace |
| 55 | ORDEN DE COMPRA | 421 | 17-05-2018 | SOCIAL | COVEPA SPA | 88,909,800-7 | NO APLICA | SEMILLAS PARA PROGRAMA AUTOCONSUMO | $ 114.000 | Ver Enlace |
| 56 | ORDEN DE COMPRA | 422 | 17-05-2018 | SOCIAL | CENTRO MED. DIAGNOSTICO VIDA PLENA | 76,571,317-K | NO APLICA | SERVICIO EXAMEN MEDICO AYUDA SOCIAL | $ 30.000 | Ver Enlace |
| 57 | ORDEN DE COMPRA | 423 | 17-05-2018 | ADQUISICION | SANDRA MANSILLA AGÜERO | 12,202,994-8 | NO APLICA | GALONES DE GAS PARA OFICINAS MUNICIP | $ 87.000 | Ver Enlace |
| 58 | ORDEN DE COMPRA | 424 | OTRAS COMPRAS | NO APLICA | OTRAS COMPRAS | N/A | ||||
| 59 | ORDEN DE COMPRA | 425 | 17-05-2018 | ADQUISICION | GRANDES TIENDAS CASA BRAUN SPA | 76,511,829-8 | NO APLICA | CALZADO FUNCIONARIO MUNICIPAL | $ 80.000 | Ver Enlace |
| 60 | ORDEN DE COMPRA | 426 | 17-05-2018 | ADQUISICION | COMERCIAL NACE SPA | 76,195,255-2 | NO APLICA | CALZADO FUNCIONARIO MUNICIPAL | $ 80.000 | Ver Enlace |
| 61 | ORDEN DE COMPRA | 427 | 18-05-2018 | SOCIAL | ROBERTO MANQUILEPI CALBUYAHUE | 12,139,864-8 | NO APLICA | ARRIENDO CAMION TRASLADO INSUMOS | $ 50.000 | Ver Enlace |
| 62 | ORDEN DE COMPRA | 428 | 18-05-2018 | DEPORTES | ARTEMIO GOMEZ VERA | 9,692,572-7 | NO APLICA | INSUMOS PARA TALLER DEPORTES | $ 16.000 | Ver Enlace |
| 63 | ORDEN DE COMPRA | 429 | 18-05-2018 | OBRAS | OSCAR BECKER ALVAREZ | 4,115,412-8 | NO APLICA | MATERIALES FERRETERIA PARA MANTENCION | $ 54.500 | Ver Enlace |
| 64 | ORDEN DE COMPRA | 430 | 18-05-2018 | OBRAS | FERRETERIA ANGELA ANDRADE V. EIRL | 76,684,034-5 | NO APLICA | MATERIALES FERRETERIA PARA MANTENCION | $ 114.400 | Ver Enlace |
| 65 | ORDEN DE COMPRA | 431 | NULA | NULA | NULA | NULA | NO APLICA | NULA | NULA | N/A |
| 66 | ORDEN DE COMPRA | 432 | 18-05-2018 | DEPORTES | SERV. PUBLICITARIOS JOSE TORRES EIRL | 76,385,915-0 | NO APLICA | COPAS Y MEDALLAS PARA PREMIACION | $ 141.200 | Ver Enlace |
| 67 | ORDEN DE COMPRA | 433 | 18-05-2018 | SOCIAL | HECTOR GALLARDO SOTO | 13,409,393-5 | NO APLICA | ALIMENTOS TALLER USUARIOS PROGRAMA | $ 30.100 | Ver Enlace |
| 68 | ORDEN DE COMPRA | 434 | 18-05-2018 | SOCIAL | MARCOS QUEZADA COLIN | 13,079,493-9 | NO APLICA | ARRIENDO VEHICULO PROGRAMA OMIL | $ 35.000 | Ver Enlace |
| 69 | ORDEN DE COMPRA | 435 | 22-05-2018 | VIVIENDA | JORGE IBARROLA AVILA | 13,323,238-9 | NO APLICA | ENTREGAR DOMINIOS VIGENTES ESCRITURAS | $ 12.000 | Ver Enlace |
| 70 | ORDEN DE COMPRA | 436 | 22-05-2018 | PRODESAL | SOC. COMERCIAL Y PUB. INTEGRAL LTDA | 76,086,346-7 | NO APLICA | INSUMOS PARA EL PROGRAMA | $ 115.860 | Ver Enlace |
| 71 | ORDEN DE COMPRA | 437 | NULA | NULA | NULA | NULA | NO APLICA | NULA | NULA | N/A |
| 72 | ORDEN DE COMPRA | 438 | 23-05-2018 | SOCIAL | FERNANDO CALISTO CALISTO | 12,595,055-8 | NO APLICA | ARRIENDO DE MINIBUS PARA TRSLADO | $ 40.000 | Ver Enlace |
| 73 | ORDEN DE COMPRA | 439 | 23-05-2018 | SOCIAL | SANDRA MANSILLA AGÜERO | 12,202,994-8 | NO APLICA | ALIMENTOS TALLER ADULTOS MAYORES | $ 17.450 | Ver Enlace |
| 74 | ORDEN DE COMPRA | 440 | 23-05-2018 | JURIDICA | JORGE IBARROLA AVILA | 13,323,238-9 | NO APLICA | AUTORIZACION DOCUMENTOS A VIALIDAD | $ 10.000 | Ver Enlace |
| 75 | ORDEN DE COMPRA | 441 | 23-05-2018 | SOCIAL | FERRETERIA ANGELA ANDRADE V. EIRL | 76,684,034-5 | NO APLICA | MATERIALES FERRETERIA AYUDA SOCIAL | $ 9.000 | Ver Enlace |
| 76 | ORDEN DE COMPRA | 442 | 23-05-2018 | SOCIAL | SALCOBRAND S.A. | 76,031,071-9 | NO APLICA | MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL | $ 126.999 | Ver Enlace |
| 77 | ORDEN DE COMPRA | 443 | 24-05-2018 | OBRAS | SERVICIOS AUTOMOTRICES CLASSICAR | 76,019,735-1 | NO APLICA | DEDUCIBLE POR SEGURO CAMION | $ 53.942 | Ver Enlace |
| 78 | ORDEN DE COMPRA | 444 | 24-05-2018 | SOCIAL | SANDRA CATELICAN DE LA TORRE | 11,929,432-0 | NO APLICA | PAÑALES PARA AYUDA SOCIAL | $ 32.970 | Ver Enlace |
| 79 | ORDEN DE COMPRA | 445 | 24-05-2018 | ADQUISICION | RAMON ASENCIO BORQUEZ | 6,783,918-8 | NO APLICA | TALONARIOS PROGRAMA PDTI | $ 85.000 | Ver Enlace |
| 80 | ORDEN DE COMPRA | 446 | 24-05-2018 | SOCIAL | MARCOS QUEZADA COLIN | 13,079,493-9 | NO APLICA | ARRIENDO VEHICULO PROGRAMA OMIL | $ 10.000 | Ver Enlace |
| 81 | ORDEN DE COMPRA | 447 | NULA | NULA | NULA | NULA | NO APLICA | NULA | NULA | N/A |
| 82 | ORDEN DE COMPRA | 448 | 24-05-2018 | ADQUISICION | ALBERTO ARIAS GALDAMES | 8,187,782-3 | NO APLICA | TALONARIOS PARA DPTO. OBRAS Y FINANZA | $ 80.000 | Ver Enlace |
| 83 | ORDEN DE COMPRA | 449 | 24-05-2018 | ADQUISICION | SOC. COMERCIAL BOBERCK LTDA. | 76,072,224-3 | NO APLICA | CALZADO FUNCIONARIO MUNICIPAL | $ 80.000 | Ver Enlace |
| 84 | ORDEN DE COMPRA | 450 | 24-05-2018 | SOCIAL | EMILIA RUIZ DIAZ | 3,390,019-8 | NO APLICA | POLIETILENO STOCK BODEGA MUNICIPAL | $ 122.500 | Ver Enlace |
| 85 | ORDEN DE COMPRA | 451 | 25-05-2018 | SOCIAL | QUEILEN BUS | 79,904,570-2 | NO APLICA | PASAJES TERRESTRE AYUDA SOCIAL | $ 26.000 | Ver Enlace |
| 86 | ORDEN DE COMPRA | 452 | 25-05-2018 | INFORMATICA | SOC. COMERCIAL A&C COMPUTACION | 76,125,714-5 | NO APLICA | INSUMOS ELECTRONICOS | $ 14.000 | Ver Enlace |
| 87 | ORDEN DE COMPRA | 453 | 25-05-2018 | FOMENTO | CRISTALERIA TORO SAIC | 93,372,000-4 | NO APLICA | FRASCOS PARA CURSOS CAPACITACION | $ 103.852 | Ver Enlace |
| 88 | ORDEN DE COMPRA | 454 | 25-05-2018 | ADQUISICION | MULTITIENDAS SONIA ALTAMIRANO O | 76,231,614-5 | NO APLICA | CALZADO FUNCIONARIO MUNICIPAL | $ 80.000 | Ver Enlace |
| 89 | ORDEN DE COMPRA | 455 | 28-05-2018 | DEPORTES | SERV. PUBLICITARIOS JOSE TORRES EIRL | 76,385,915-0 | NO APLICA | COPAS PARA PREMIACION | $ 110.700 | Ver Enlace |
| 90 | ORDEN DE COMPRA | 456 | 29-05-2018 | OBRAS | FERRETERIA ANGELA ANDRADE V. EIRL | 76,684,034-5 | NO APLICA | INSUMOS DE FERRETERIA PARA MANTENCION | $ 130.580 | Ver Enlace |
| 91 | ORDEN DE COMPRA | 457 | 29-05-2018 | SOCIAL | EMILIA RUIZ DIAZ | 3,390,019-8 | NO APLICA | MATERIALES PARA AYUDA SOCIAL | $ 49.600 | Ver Enlace |
| 92 | ORDEN DE COMPRA | 458 | 29-05-2018 | ADQUISICION | ROBERTO MANQUILEPI CALBUYAHUE | 12,139,864-8 | NO APLICA | LEÑA PARA CALEFACCION INFOCENTRO | $ 128.520 | Ver Enlace |
| 93 | ORDEN DE COMPRA | 459 | 30-05-2018 | OTEC | HECTOR GALLARDO SOTO | 13,409,393-5 | NO APLICA | ALIMENTOS PARA CURSO CAPACITACION | $ 139.350 | Ver Enlace |
| 94 | ORDEN DE COMPRA | 460 | 30-05-2018 | OBRAS | ELECTROCOM LTDA. | 96,365,000-6 | NO APLICA | MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENCION | $ 73.663 | Ver Enlace |
| 95 | ORDEN DE COMPRA | 461 | 30-05-2018 | SOCIAL | MULTITIENDAS SONIA ALTAMIRANO O | 76,231,614-5 | NO APLICA | CALZADO PARA AYUDA SOCIAL | $ 57.800 | Ver Enlace |
| 96 | ORDEN DE COMPRA | 462 | 31-05-2018 | SOCIAL | SALCOBRAND S.A. | 76,031,071-9 | NO APLICA | LECHE PARA AYUDA SOCIAL | $ 87.995 | Ver Enlace |
| 97 | ORDEN DE COMPRA | 463 | 31-05-2018 | SOCIAL | EMILIA RUIZ DIAZ | 3,390,019-8 | NO APLICA | MATERIALES DE FERRETERIA AYUDA SOCIAL | $ 109.000 | Ver Enlace |
| 98 | ORDEN DE COMPRA | 464 | 31-05-2018 | SOCIAL | SALCOBRAND S.A. | 76,031,071-9 | NO APLICA | MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL | $ 59.498 | Ver Enlace |
| 99 | ORDEN DE COMPRA | 465 | 31-05-2018 | SOCIAL | SODIMAC S.A. | 96,792,430-K | NO APLICA | VENTANAS AYUDA SOCIAL | $ 89.780 | Ver Enlace |
| 100 | ORDEN DE COMPRA | 466 | 31-05-2018 | SOCIAL | MARTIN MONTENEGRO CARDENAS | 15,983,697-5 | NO APLICA | ARRIENDO MINIBUS TRASLADO ADULTOS | $ 60.000 | Ver Enlace |
Se anula Orden de Compra N° 405 por no adquisición de materiales por falta de stock
