N° |
TIPO DE ACTO ADMINISTRATIVO O APROBATORIO |
NUMERO DEL ACTO ADMINISTRATIVO APROBATORIO |
FECHA DEL ACTO ADMINISTRATIVO APROBATORIO |
DEPARTAMENTO SOLICITANTE ADQUISICIÓN |
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONA |
RUT |
SOCIOS Y ACCIONISTAS PRINCIPALES (SI CORRESPONDE) |
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN O ADQUISICIÓN |
MONTO TOTAL DE LA OPERACIÓN |
ENLACE AL TEXTO |
1 |
ORDEN DE COMPRA |
108 |
01-02-2018 |
OBRAS |
PASCUAL ROZAS AGUILAR |
9,304,739-7 |
NO APLICA |
REPARACION ARRANQUE DE AGUA |
$ 27.778 |
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2 |
ORDEN DE COMPRA |
109 |
02-02-2018 |
SOCIAL |
AURELIANO ANDRADE VERA |
5,941,932-3 |
NO APLICA |
INSUMOS DE FERRETERIA AYUDA SOCIAL |
$ 38.000 |
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3 |
ORDEN DE COMPRA |
110 |
02-02-2018 |
SOCIAL |
DIAZ Y JORQUERA LTDA. |
76,824,785-4 |
NO APLICA |
CONFECCION DIPTICOS INFORMATIVOS |
$ 140.000 |
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4 |
ORDEN DE COMPRA |
111 |
02-02-2018 |
SOCIAL |
MATEO OYARZUN MUÑOZ EIRL |
76,618,485-5 |
NO APLICA |
SERVICIO SOLDADURAS DE PERFILES |
$ 60.000 |
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5 |
ORDEN DE COMPRA |
112 |
02-02-2018 |
FINANZAS |
ALBERTO ARIAS GALDAMES |
8,187,782-3 |
NO APLICA |
TALONARIOS "SOLICITUD DE PEDIDOS" |
$ 93.000 |
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6 |
ORDEN DE COMPRA |
113 |
02-02-2018 |
SOCIAL |
TROYA COMUNICACIONES LTDA. |
77,469,770-5 |
NO APLICA |
BOLSAS ECOLOGICAS |
$ 62.300 |
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7 |
ORDEN DE COMPRA |
114 |
02-02-2018 |
OBRAS |
FERRETERIA ANGELA ANDRADE VERA EIRL |
76,684,034-5 |
NO APLICA |
MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENCIONES |
$ 136.700 |
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8 |
ORDEN DE COMPRA |
115 |
02-02-2018 |
DEPORTES |
SERV. PUBLICITARIOS JOSE TORRES V. EIRL |
76,385,915-0 |
NO APLICA |
INSUMOS PARA PREMIACION ACTIVIDAD DEPT. |
$ 75.000 |
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9 |
ORDEN DE COMPRA |
116 |
05-02-2018 |
CULTURA |
JUVENAL OPAZO PEREZ |
11,457,350-7 |
NO APLICA |
INSUMOS DE LINRERIA |
$ 112.100 |
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10 |
ORDEN DE COMPRA |
117 |
05-02-2018 |
CULTURA |
DIAZ Y JORQUERA LTDA. |
76,824,785-4 |
NO APLICA |
GALVANOS DE VIDRIO GRABADOS |
$ 70.000 |
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11 |
ORDEN DE COMPRA |
118 |
05-02-2018 |
SOCIAL |
HECTOR GALLARDO SOTO |
13,409,393-5 |
NO APLICA |
INSUMOS PARA REUNION PROGRAMA CHILECRECE |
$ 7.000 |
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12 |
ORDEN DE COMPRA |
119 |
05-02-2018 |
PDTI |
COMERCIAL AMO SPA |
76,523,544-7 |
NO APLICA |
CHAQUETAS GABARDINA PARA PROGRAMA |
$ 139.016 |
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13 |
ORDEN DE COMPRA |
120 |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
NO APLICA |
NULA |
NULA |
N/A |
14 |
ORDEN DE COMPRA |
121 |
06-02-2018 |
RADIOEMISORA |
TECNOLOGIA Y COMPUTACION EMMETT LTDA. |
77,948,130-1 |
NO APLICA |
IMPLEMENTOS PARA EQUIPO AMPLIFICACION |
$ 115.100 |
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15 |
ORDEN DE COMPRA |
122 |
06-02-2018 |
CULTURA |
HECTOR GALLARDO SOTO |
13,409,393-5 |
NO APLICA |
COLACIONES PARA GRUPOS FOLCLORICOS |
$ 20.000 |
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16 |
ORDEN DE COMPRA |
123 |
07-02-2018 |
SOCIAL |
SANDRA MANSILLA AGÜERO |
12,202,994-8 |
NO APLICA |
CANASTA FAMILIAR AYUDA SOCIAL |
$ 30.000 |
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17 |
ORDEN DE COMPRA |
124 |
07-02-2018 |
SOCIAL |
FUNERARIA VASQUEZ |
76,162,915-8 |
NO APLICA |
CO APORTE GASTOS FUNERARIOS |
$ 100.000 |
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18 |
ORDEN DE COMPRA |
125 |
07-02-2018 |
SOCIAL |
DIAZ Y JORQUERA LTDA. |
76,824,785-4 |
NO APLICA |
CONFECCION DIPTICOS INFORMATIVOS |
$ 20.010 |
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19 |
ORDEN DE COMPRA |
126 |
07-02-2018 |
SOCIAL |
EMILIA RUIZ DIAZ |
3,390,019-8 |
NO APLICA |
MADERA PARA AYUDA SOCIAL |
$ 124.900 |
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20 |
ORDEN DE COMPRA |
127 |
08-02-2018 |
SOCIAL |
AURELIANO ANDRADE VERA |
5,941,932-3 |
NO APLICA |
MATERIALES AYUDA SOCIAL |
$ 27.000 |
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21 |
ORDEN DE COMPRA |
128 |
08-02-2018 |
|
INVERSIONES SIQUEM SPA |
76,622,860-7 |
NO APLICA |
LETREROS DE PVC PARA PUBLICIDAD |
$ 128.450 |
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22 |
ORDEN DE COMPRA |
129 |
08-02-2018 |
CULTURA |
INVERSIONES SIQUEM SPA |
76,622,860-7 |
NO APLICA |
LIENZOS PUBLICITARIOS ACTIVIDAD MUNICIPAL |
$ 134.400 |
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23 |
ORDEN DE COMPRA |
130 |
08-02-2018 |
CULTURA |
GLADYS HARO VERA |
9,366,283-0 |
NO APLICA |
GENERO PARA ESCENARIO ACT. MUNICIPAL |
$ 101.400 |
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24 |
ORDEN DE COMPRA |
131 |
08-02-2018 |
CULTURA |
DIAZ Y JORQUERA LTDA. |
76,824,485-4 |
NO APLICA |
CONFECCION AFICHES INFORMATIVOS |
$ 130.900 |
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25 |
ORDEN DE COMPRA |
132 |
08-02-2018 |
CULTURA |
TROYA COMUNICACIONES LTDA. |
77,469,770-5 |
NO APLICA |
CONFECCION ENTRADAS PARA FESTIVAL DE LA CANCION |
$ 41.650 |
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26 |
ORDEN DE COMPRA |
133 |
08-02-2018 |
SOCIAL |
AURELIANO ANDRADE VERA |
5,941,932-3 |
NO APLICA |
MATERIALES AYUDA SOCIAL |
$ 44.500 |
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27 |
ORDEN DE COMPRA |
134 |
09-02-2018 |
SOCIAL |
SANDRA MANSILLA AGÜERO |
12,202,994-8 |
NO APLICA |
CANASTA FAMILIAR AYUDA SOCIAL |
$ 30.000 |
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28 |
ORDEN DE COMPRA |
135 |
09-02-2018 |
OBRAS |
CENTER ELECTRIC LTDA. |
79,727,620-0 |
NO APLICA |
MATERIALES ELECTRICOS PARA ESCENOGRAFIA |
$ 138.440 |
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29 |
ORDEN DE COMPRA |
136 |
09-02-2018 |
OBRAS |
FERRETERIA ANGELA ANDRADE VERA EIRL |
76,684,034-5 |
NO APLICA |
PINTURA PARA MANTENCION FERIA COSTUMBRISTA |
$ 135.000 |
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30 |
ORDEN DE COMPRA |
137 |
12-02-2018 |
SOCIAL |
ALBERTO CHAVEZ CARDENAS |
16,418,382-3 |
NO APLICA |
SERVICIO SUBDIVISON PREDIAL |
$ 80.000 |
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31 |
ORDEN DE COMPRA |
138 |
12-02-2018 |
CULTURA |
AURELIANO ANDRADE VERA |
5,941,932-3 |
NO APLICA |
ALAMBRE PARA ESCNOGRAFIA SEMANA CURACANA |
$ 6.400 |
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32 |
ORDEN DE COMPRA |
139 |
13-02-2018 |
CULTURA |
ARQUIMIDES PINTO SANABRIA |
21,491,649-5 |
NO APLICA |
RAMOS DE FLORES PARA CANDIDATAS REINA |
$ 90.000 |
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33 |
ORDEN DE COMPRA |
140 |
13-02-2018 |
TURISMO |
LORENA VANHAUSEN RICE |
16,921,123-K |
NO APLICA |
TOLDOS PARA FERIA TURISMO |
$ 130.900 |
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34 |
ORDEN DE COMPRA |
141 |
13-02-2018 |
OBRAS |
FERRETERIA ANGELA ANDRADE VERA EIRL |
76,684,034-5 |
NO APLICA |
MATERIALES FERRETERIA PARA MANTENCION |
$ 143.800 |
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35 |
ORDEN DE COMPRA |
142 |
13-02-2018 |
SOCIAL |
JUAN DIAZ CARTES |
9,692,568-9 |
NO APLICA |
PASAJES TERRESTRE PARA AYUDA SOCIAL |
$ 26.000 |
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36 |
ORDEN DE COMPRA |
143 |
13-02-2018 |
SOCIAL |
HECTOR GALLARDO SOTO |
13,409,393-5 |
NO APLICA |
COLACIONES PARA PROGRAMA CHILECRECE CONT |
$ 18.000 |
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37 |
ORDEN DE COMPRA |
144 |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
NO APLICA |
NULA |
NULA |
N/A |
38 |
ORDEN DE COMPRA |
145 |
13-02-2018 |
CULTURA |
JOSE SANTANA OYARZUN |
5,368,497-1 |
NO APLICA |
GALVANOS PARA SEMANA CURACANA |
$ 140.000 |
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39 |
ORDEN DE COMPRA |
146 |
13-02-2018 |
CULTURA |
DIAZ Y JORQUERA LTDA. |
76,824,485-4 |
NO APLICA |
GALVANOS PARA SEMANA CURACANA |
$ 83.300 |
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40 |
ORDEN DE COMPRA |
147 |
14-02-2018 |
CULTURA |
INVERSIONES SIQUEM SPA |
76,622,860-7 |
NO APLICA |
AFICHES PARA FESTIVAL COSTUMBRISTA |
$ 32.500 |
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41 |
ORDEN DE COMPRA |
148 |
|
|
OTRAS COMPRAS |
|
NO APLICA |
|
|
N/A |
42 |
ORDEN DE COMPRA |
149 |
14-02-2018 |
SOCIAL |
QUEILEN BUS |
79,904,570-2 |
NO APLICA |
PASAJES TERRESTRE PARA AYUDA SOCIAL |
$ 54.000 |
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43 |
ORDEN DE COMPRA |
150 |
14-02-2018 |
PDTI |
INVERSIONES SIQUEM SPA |
76,622,860-7 |
NO APLICA |
LETREROS IMANTADOS |
$ 137.984 |
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44 |
ORDEN DE COMPRA |
151 |
14-02-2018 |
CULTURA |
ALEJANDRA LOAIZA FLORES |
13,594,520-K |
NO APLICA |
CONFECCION TELARES COMO ESTIMULOS |
$ 111.000 |
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45 |
ORDEN DE COMPRA |
152 |
14-02-2018 |
TURISMO |
ACREDES |
76,154,671-6 |
NO APLICA |
CONTENEDORES PARA RECICLAJE |
$ 50.000 |
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46 |
ORDEN DE COMPRA |
153 |
14-02-2018 |
SOCIAL |
BRUNO CASALE MORRISON |
15,936,990-0 |
NO APLICA |
DOMINIOS VIGENTES Y CERTIFICADOS BENEFICIARIOS |
$ 104.000 |
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47 |
ORDEN DE COMPRA |
154 |
14-02-2018 |
TURISMO |
FERRETERIA ANGELA ANDRADE VERA EIRL |
76,684,034-5 |
NO APLICA |
INSUMOS PARA PINTADO PUNTOS RECICLAJES |
$ 133.000 |
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48 |
ORDEN DE COMPRA |
155 |
15-02-2018 |
CULTURA |
JORGE BECKER ALVAREZ |
3,889,948-1 |
NO APLICA |
TROFEOS PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA |
$ 132.000 |
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49 |
ORDEN DE COMPRA |
156 |
16-02-2018 |
SOCIAL |
HOMECOMPUTER LTDA. |
77,272,650-3 |
NO APLICA |
TINTAS PARA PROGRAMA CHILECRECE CONTIGO |
$ 94.000 |
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50 |
ORDEN DE COMPRA |
157 |
16-02-2018 |
OBRAS |
SOC. COMERCIAL EMILIA RUIZ E HIJAS |
76,405,116-5 |
NO APLICA |
ARRIENDO CAMION PARA TRASLADO COMBUSTIBLE |
$ 35.700 |
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51 |
ORDEN DE COMPRA |
158 |
16-02-2018 |
SOCIAL |
JUAN DIAZ CARTES |
9,692,568-9 |
NO APLICA |
PASAJES TERRESTRE PARA AYUDA SOCIAL |
$ 26.000 |
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52 |
ORDEN DE COMPRA |
159 |
16-02-2018 |
SOCIAL |
JUAN DIAZ CARTES |
9,692,568-9 |
NO APLICA |
PASAJES TERRESTRE PARA AYUDA SOCIAL |
$ 26.000 |
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53 |
ORDEN DE COMPRA |
160 |
20-02-2018 |
CULTURA |
JOSE SANTANA OYARZUN |
5,368,497-1 |
NO APLICA |
ESTIMULOS PARA ACTIVIDAD DESPORTIVA |
$ 139.206 |
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54 |
ORDEN DE COMPRA |
161 |
20-02-2018 |
CULTURA |
GLADYS HARO VERA |
9,366,283-0 |
NO APLICA |
GENERO PARA ESCENOGRAFIA FESTIVAL CANCION |
$ 87.500 |
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55 |
ORDEN DE COMPRA |
162 |
20-02-2018 |
CULTURA |
JORGE BECKER ALVAREZ |
3,889,948-1 |
NO APLICA |
TROFEROS PARA FESTIVAL DE LA CANCION |
$ 93.000 |
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56 |
ORDEN DE COMPRA |
163 |
20-02-2018 |
CULTURA |
INVERSIONES SIQUEM SPA |
76,622,860-7 |
NO APLICA |
LIENZOS PUBLICITARIOS ACTIVIDAD MUNICIPAL |
$ 84.000 |
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57 |
ORDEN DE COMPRA |
164 |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
NO APLICA |
NULA |
NULA |
N/A |
58 |
ORDEN DE COMPRA |
165 |
20-02-2018 |
SOCIAL |
AURELIANO ANDRADE VERA |
5,941,932-3 |
NO APLICA |
MATERIALES FERRETERIA PARA AYUDA SOCIAL |
$ 63.500 |
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59 |
ORDEN DE COMPRA |
166 |
20-02-2018 |
VIVIENDA |
LIBRERÍA LIBROS SUR LTDA. |
77,469,260-6 |
NO APLICA |
TIMBRE PARA OFICINA VIVIENDA |
$ 21.500 |
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60 |
ORDEN DE COMPRA |
167 |
20-02-2018 |
CULTURA |
DIAZ Y JORQUERA LTDA. |
76,824,785-4 |
NO APLICA |
CONFECCION AFICHES PARA ACTIVIDADES VERANO |
$ 60.000 |
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61 |
ORDEN DE COMPRA |
168 |
20-02-2018 |
OBRAS |
AURELIANO ANDRADE VERA |
5,941,932-3 |
NO APLICA |
POLINES PARA CIERRE PERIMETRAL ACTIVIDAD |
$ 85.500 |
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62 |
ORDEN DE COMPRA |
169 |
21-02-2018 |
SOCIAL |
FARMACIA SALCOBRAND |
76,031,071-9 |
NO APLICA |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
$ 109.399 |
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63 |
ORDEN DE COMPRA |
170 |
21-02-2018 |
RADIOEMISORA |
INVERSIONES SIQUEM SPA |
76,622,860-7 |
NO APLICA |
LIENZO DIFUSION RAIOEMISORA |
$ 48.000 |
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64 |
ORDEN DE COMPRA |
171 |
22-02-2018 |
CULTURA |
GLADYS HARO VERA |
9,366,283-0 |
NO APLICA |
GENERO PARA ESCNOGRAFIA FESTIVALCANCION |
$ 35.000 |
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65 |
ORDEN DE COMPRA |
172 |
22-02-2018 |
DEPORTES |
SERV. PUBLICITARIOS JOSE TORRES V. EIRL |
76,385,915-0 |
NO APLICA |
PENDONES PUBLICITARIOS EVENTOS DEPORTIVO |
$ 120.000 |
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66 |
ORDEN DE COMPRA |
173 |
22-02-2018 |
CULTURA |
JOSE SANTANA OYARZUN |
5,368,497-1 |
NO APLICA |
TROFEO PRIMER LUGAR FESTIVAL DE LA CANCION |
$ 125.000 |
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67 |
ORDEN DE COMPRA |
174 |
22-02-2018 |
CULTURA |
AURELIANO ANDRADE VERA |
5,941,932-3 |
NO APLICA |
INSUMOS PARA ESCENOGRAFIA FESTIVAL DE LA CANCION |
$ 158.000 |
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68 |
ORDEN DE COMPRA |
175 |
22-02-2018 |
CULTURA |
ARQUIMIDES PINTO SANABRIA |
21,491,649-5 |
NO APLICA |
CENTRO MESA FLORAL PARA FESTIVAL CANCION |
$ 25.000 |
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69 |
ORDEN DE COMPRA |
176 |
23-02-2018 |
OBRAS |
FERRETERIA ANGELA ANDRADE VERA EIRL |
76,684,034-5 |
NO APLICA |
BATERIA PARA CAMIONETA MUNICIPAL |
$ 70.000 |
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70 |
ORDEN DE COMPRA |
177 |
23-02-2018 |
CULTURA |
JUVENAL OPAZO PEREZ |
11,457,350-7 |
NO APLICA |
INSUMOS DE LIBRERÍA PARA ESCNOGRAFIA |
$ 38.280 |
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71 |
ORDEN DE COMPRA |
178 |
23-02-2018 |
CULTURA |
ROSA PACHECO NOVOA |
7,539,010-6 |
NO APLICA |
COCTEL AUTORIDADES E INVITADOS FESTIVAL |
$ 140.000 |
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72 |
ORDEN DE COMPRA |
179 |
23-02-2018 |
CULTURA |
HECTOR GALLARDO SOTO |
13,409,393-5 |
NO APLICA |
INSUMOS PARA COCTEL AUTORIDADES E INVITADOS |
$ 42.100 |
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73 |
ORDEN DE COMPRA |
180 |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
NO APLICA |
NULA |
NULA |
N/A |
74 |
ORDEN DE COMPRA |
181 |
26-02-2018 |
PDTI |
ELSA PAVEZ PAVEZ |
4,756,996-6 |
NO APLICA |
SACO DE SAL PARA USUARIAS DEL PROGRAMA |
$ 70.212 |
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75 |
ORDEN DE COMPRA |
182 |
26-02-2018 |
TURISMO |
DIAZ Y JORQUERA LTDA. |
76,824,785-4 |
NO APLICA |
POLERONES CON LOGO PARA PROGRAMA SCAM |
$ 49.980 |
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76 |
ORDEN DE COMPRA |
183 |
26-02-2018 |
CULTURA |
INVERSIONES SIQUEM SPA |
76,622,860-7 |
NO APLICA |
LIENZOS PUBLICITARIOS ACTIVIDAD MUNICIPAL |
$ 134.400 |
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77 |
ORDEN DE COMPRA |
184 |
27-02-2018 |
TURISMO |
FERRETERIA ANGELA ANDRADE VERA EIRL |
76,684,034-5 |
NO APLICA |
INSUMOS PARA HABILITAR PUNTOS VERDES |
$ 61.000 |
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78 |
ORDEN DE COMPRA |
185 |
28-02-2018 |
OBRAS |
EMILIA RUIZ DIAZ |
3,390,019-8 |
NO APLICA |
MADERA PARA REPARACION MEDIALUNA |
$ 64.000 |
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