N° |
TIPO DE ACTO ADMINISTRATIVO O APROBATORIO |
NUMERO DEL ACTO ADMINISTRATIVO APROBATORIO |
FECHA DEL ACTO ADMINISTRATIVO APROBATORIO |
DEPARTAMENTO SOLICITANTE ADQUISICIÓN |
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONA |
RUT |
SOCIOS Y ACCIONISTAS PRINCIPALES (SI CORRESPONDE) |
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN O ADQUISICIÓN |
MONTO TOTAL DE LA OPERACIÓN |
ENLACE AL TEXTO |
1 |
ORDEN DE COMPRA |
17615 |
01-02-2016 |
DEPARTAMENTO SOCIAL |
AURELIANO ANDRADE VERA |
5.941.932-3 |
NO APLICA |
MATERIALES FERRETERIA |
$ 56.000 |
Ver Enlace |
2 |
ORDEN DE COMPRA |
17616 |
01-02-2016 |
DEPARTAMENTO SOCIAL |
TRANSPORTES CRUZ DEL SUR |
80.983.500-6 |
NO APLICA |
TRANSPORTE TERRESTE AYUDA SOCIAL |
$ 14.800 |
Ver Enlace |
3 |
ORDEN DE COMPRA |
17617 |
01-02-2016 |
DEPARTAMENTO SOCIAL |
JUANA GALLARDO CARCAMO |
8.606.280-1 |
NO APLICA |
CANASTA ALIMENTOS AYUDA SOCIAL |
$ 21.000 |
Ver Enlace |
4 |
ORDEN DE COMPRA |
17618 |
NULA |
|
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
N/A |
5 |
ORDEN DE COMPRA |
17619 |
01-02-2016 |
DEPARTAMENTO SOCIAL |
JUANA GALLARDO CARCAMO |
8.606.280-1 |
NO APLICA |
CANASTA DE ALIMENTOS AYUDA SOCIAL |
$ 21.000 |
Ver Enlace |
6 |
ORDEN DE COMPRA |
17620 |
02-02-2016 |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
GLADYS HARO VERA |
9.366.283-0 |
NO APLICA |
INSUMOS PARA ESCENOGRAFIA |
$ 32.400 |
Ver Enlace |
7 |
ORDEN DE COMPRA |
17621 |
02-02-2016 |
DEPARTAMENTO SOCIAL |
JUANA GALLARDO CARCAMO |
8.606.280-1 |
NO APLICA |
CANASTA ALIMENTOS AYUDA SOCIAL |
$ 21.000 |
Ver Enlace |
8 |
ORDEN DE COMPRA |
17622 |
02-02-2016 |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
SOC. COMERCIAL A&C COMPT. |
76.125.714-5 |
NO APLICA |
DISCO DURO EXTERNO |
$ 57.000 |
Ver Enlace |
9 |
ORDEN DE COMPRA |
17623 |
02-02-2016 |
DEPARTAMENTO SOCIAL |
JUANA GALLARDO CARCAMO |
8.606.280-1 |
NO APLICA |
CANASTA ALIMENTOS AYUDA SOCIAL |
$ 21.000 |
Ver Enlace |
10 |
ORDEN DE COMPRA |
17624 |
02-02-2016 |
DEPARTAMENTO SOCIAL |
GRAFICA PUNTO |
76.158.004-3 |
NO APLICA |
BOLSAS ECOLOGICAS |
$ 129.438 |
Ver Enlace |
11 |
ORDEN DE COMPRA |
17625 |
02-02-2016 |
PRODESAL |
COOPRINSEM |
82.392.600-6 |
NO APLICA |
INSUMOS VETERINARIOS |
$ 106.459 |
Ver Enlace |
12 |
ORDEN DE COMPRA |
17626 |
02-02-2016 |
PRODESAL |
HECTOR GALLARDO SOTO |
13.409.393-5 |
NO APLICA |
INSUMOS PARA COLACIONES |
$ 72.950 |
Ver Enlace |
13 |
ORDEN DE COMPRA |
17627 |
03-02-2016 |
DEPARTAMENTO SOCIAL |
SALCOBRAND |
76.031.071-9 |
NO APLICA |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
$ 15.990 |
Ver Enlace |
14 |
ORDEN DE COMPRA |
17628 |
03-02-2016 |
DEPARTAMENTO SOCIAL |
JUANA GALLARDO CARCAMO |
8.606.280-1 |
NO APLICA |
CANASTA ALIMENTOS AYUDA SOCIAL |
$ 21.000 |
Ver Enlace |
15 |
ORDEN DE COMPRA |
17629 |
03-02-2016 |
DEPARTAMENTO SOCIAL |
ORLANDO DIAZ CARTES |
9.692.568-9 |
NO APLICA |
PASAJES TERRESTRE AYUDA SOCIAL |
$ 26.000 |
Ver Enlace |
16 |
ORDEN DE COMPRA |
17630 |
04-02-2016 |
DIRECCIÓN DE OBRAS |
ELECTROCOM S.A. |
96.355.000-6 |
NO APLICA |
MATERIALES ELECTRICOS |
$ 123.087 |
Ver Enlace |
17 |
ORDEN DE COMPRA |
17631 |
04-02-2016 |
INE |
SODIMAC |
96.792.430-K |
NO APLICA |
MOBILIARIO |
$ 123.570 |
Ver Enlace |
18 |
ORDEN DE COMPRA |
17632 |
04-02-2016 |
PRODESAL |
MARIA BARRIA SOTO |
9.220.384-0 |
NO APLICA |
EMPANADAS |
$ 100.000 |
Ver Enlace |
19 |
ORDEN DE COMPRA |
17633 |
04-02-2016 |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
AURELIANO ANDRADE VERA |
5.941.492-3 |
NO APLICA |
MATERIALES DE FERRETERIA |
$ 105.270 |
Ver Enlace |
20 |
ORDEN DE COMPRA |
17634 |
04-02-2016 |
DEPARTAMENTO SOCIAL |
QUEILEN BUS LTDA. |
79.904.570-2 |
NO APLICA |
PASAJES TERRESTRE AYUDA SOCIAL |
$ 26.000 |
Ver Enlace |
21 |
ORDEN DE COMPRA |
17635 |
04-02-2016 |
PRODESAL |
COOPRINSEM |
52.392.600-6 |
NO APLICA |
FERTILIZANTE Y SEMILLAS |
$ 124.664 |
Ver Enlace |
22 |
ORDEN DE COMPRA |
17636 |
04-02-2016 |
DEPARTAMENTO SOCIAL |
JUANA GALLARDO CARCAMO |
8.606.280-1 |
NO APLICA |
CANASTA ALIMENTOS AYUDA SOCIAL |
$ 30.000 |
Ver Enlace |
23 |
ORDEN DE COMPRA |
17637 |
04-02-2016 |
DEPORTES |
SANDRA MANSILLA AGÜERO |
12.202.994-8 |
NO APLICA |
BOTELLAS DE AGUA |
$ 130.000 |
Ver Enlace |
24 |
ORDEN DE COMPRA |
17638 |
04-02-2016 |
DIRECCIÓN DE OBRAS |
CENTER ELECTRIC LTDA. |
79.727.620-0 |
NO APLICA |
MATERIALES ELECTRICOS |
$ 132.720 |
Ver Enlace |
25 |
ORDEN DE COMPRA |
17639 |
04-02-2016 |
INE |
MARIA LABRA LOAIZA |
5.591.000-6 |
NO APLICA |
MATERIALES DE LIBRERÍA |
$ 40.900 |
Ver Enlace |
26 |
ORDEN DE COMPRA |
17640 |
05-02-2016 |
DIRECCIÓN DE OBRAS |
ELECTROCOM S.A. |
96.355.000-6 |
NO APLICA |
MATERIALES ELECTRICOS |
$ 134.557 |
Ver Enlace |
27 |
ORDEN DE COMPRA |
17641 |
05-02-2016 |
DEPARTAMENTO SOCIAL |
JUANA GALLARDO CARCAMO |
8.606.280-1 |
NO APLICA |
CANASTAS ALIMENTOS AYUDA SOCIAL |
$ 30.000 |
Ver Enlace |
28 |
ORDEN DE COMPRA |
17642 |
05-02-2016 |
DEPARTAMENTO SOCIAL |
SALCOBRAND |
76.031.071-9 |
NO APLICA |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
$ 23.090 |
Ver Enlace |
29 |
ORDEN DE COMPRA |
17643 |
05-02-2016 |
DEPARTAMENTO SOCIAL |
AURELIANO ANDRADE VERA |
5.941.492-3 |
NO APLICA |
CAÑERIA AYUDA SOCIAL |
$ 92.000 |
Ver Enlace |
30 |
ORDEN DE COMPRA |
17644 |
08-02-2016 |
DEPARTAMENTO SOCIAL |
JUANA GALLARDO CARCAMO |
8.606.280-1 |
NO APLICA |
CANASTA ALIMENTOS AYUDA SOCIAL |
$ 30.000 |
Ver Enlace |
31 |
ORDEN DE COMPRA |
17645 |
08-02-2016 |
DEPARTAMENTO SOCIAL |
SALCOBRAND |
76.031.071-9 |
NO APLICA |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
$ 113.670 |
Ver Enlace |
32 |
ORDEN DE COMPRA |
17646 |
08-02-2016 |
DEPARTAMENTO SOCIAL |
DAVEMANS |
76.016.404-6 |
NO APLICA |
VENTANAS ALUMINIO AYUDA SOCIAL |
$ 112.000 |
Ver Enlace |
33 |
ORDEN DE COMPRA |
17647 |
09-02-2016 |
DEPARTAMENTO SOCIAL |
JUANA GALLARDO CARCAMO |
8.606.280-1 |
NO APLICA |
CANASTA ALIMENTOS AYUDA SOCIAL |
$ 21.000 |
Ver Enlace |
34 |
ORDEN DE COMPRA |
17648 |
09-02-2016 |
DIRECCIÓN DE OBRAS |
AURELIANO ANDRADE VERA |
5.941.492-3 |
NO APLICA |
POSTES POLINES |
$ 132.750 |
Ver Enlace |
35 |
ORDEN DE COMPRA |
17649 |
09-02-2016 |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
JORGE BECKER ALVAREZ |
3.889.948-1 |
NO APLICA |
INSUMOS PARA CORONACION |
$ 105.000 |
Ver Enlace |
36 |
ORDEN DE COMPRA |
17650 |
09-02-2016 |
OTEC |
JOSE CARDENAS PLUMAS |
12,346,409-5 |
NO APLICA |
MARCOS DE DIPLOMAS |
$ 122.500 |
Ver Enlace |
37 |
ORDEN DE COMPRA |
17651 |
10-02-2016 |
DEPARTAMENTO SOCIAL |
SANDRA MANSILLA AGÜERO |
12.202.994-8 |
NO APLICA |
CANASTA ALIMENTOS AYUDA SOCIAL |
$ 12.000 |
Ver Enlace |
38 |
ORDEN DE COMPRA |
17652 |
10-02-2016 |
DEPARTAMENTO SOCIAL |
JUANA GALLARDO CARCAMO |
8.606.280-1 |
NO APLICA |
CANASTA ALIMENTOS AYUDA SOCIAL |
$ 21.000 |
Ver Enlace |
39 |
ORDEN DE COMPRA |
17653 |
10-02-2016 |
DEPARTAMENTO SOCIAL |
SODIMAC |
96.792.430-K |
NO APLICA |
MOBILIARIO |
$ 96.580 |
Ver Enlace |
40 |
ORDEN DE COMPRA |
17654 |
10-02-2016 |
INE |
MARIA LABRA LOAIZA |
5.591.000-6 |
NO APLICA |
INSUMOS DE LIBRERIA |
$ 44.000 |
Ver Enlace |
41 |
ORDEN DE COMPRA |
17655 |
10-02-2016 |
DIRECCIÓN DE OBRAS |
AURELIANO ANDRADE VERA |
5.941.492-3 |
NO APLICA |
MATERIALES DE FERRETERIA |
$ 129.150 |
Ver Enlace |
42 |
ORDEN DE COMPRA |
17656 |
10-02-2016 |
DEPARTAMENTO SOCIAL |
SANDRA MANSILLA AGÜERO |
12.202.994-8 |
NO APLICA |
CANASTA ALIMENTOS AYUDA SOCIAL |
$ 30.000 |
Ver Enlace |
43 |
ORDEN DE COMPRA |
17657 |
10-02-2016 |
DEPARTAMENTO SOCIAL |
TRANSPORTES CRUZ DEL SUR |
80.983.500-6 |
NO APLICA |
PASAJES TERRESTRE AYUDA SOCIAL |
$ 38.000 |
Ver Enlace |
44 |
ORDEN DE COMPRA |
17658 |
11-02-2016 |
DEPARTAMENTO SOCIAL |
SODIMAC |
96.792.430-K |
NO APLICA |
MATERIALES FERRETERIA AYUDA SOCIAL |
$ 94.930 |
Ver Enlace |
45 |
ORDEN DE COMPRA |
17659 |
11-02-2016 |
DEPARTAMENTO SOCIAL |
DAVEMANS |
76.016.404-6 |
NO APLICA |
MATERIALES FERRETERIA AYUDA SOCIAL |
$ 135.000 |
Ver Enlace |
46 |
ORDEN DE COMPRA |
17660 |
11-02-2016 |
DEPARTAMENTO SOCIAL |
JUANA GALLARDO CARCAMO |
8.606.280-1 |
NO APLICA |
INSUMOS PARA ASEO PERSONAL |
$ 135.000 |
Ver Enlace |
47 |
ORDEN DE COMPRA |
17661 |
11-02-2016 |
PDTI |
VENTAS Y SERVICIOS YORKA CARRO |
76.478.412-K |
NO APLICA |
INSUMOS AGROPECUARIOS |
$ 119.500 |
Ver Enlace |
48 |
ORDEN DE COMPRA |
17662 |
11-02-2016 |
PDTI |
LLANOS Y WAMMES SOC. COM. LTDA |
88.909.800-7 |
NO APLICA |
SEMILLAS DE PASTO |
$ 98.042 |
Ver Enlace |
49 |
ORDEN DE COMPRA |
17663 |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
N/A |
50 |
ORDEN DE COMPRA |
17664 |
11-02-2016 |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
JORGE BECKER ALVAREZ |
3.889.948-1 |
NO APLICA |
JOCKEY DE GENERO |
$ 120.000 |
Ver Enlace |
51 |
ORDEN DE COMPRA |
17665 |
11-02-2016 |
DEPARTAMENTO DE DEPORTES |
SANDRA MANSILLA AGÜERO |
12.202.994-8 |
NO APLICA |
FRUTAS |
$ 137.600 |
Ver Enlace |
52 |
ORDEN DE COMPRA |
17666 |
11-02-20016 |
DEPARTAMENTO DE DEPORTES |
JUANA GALLARDO CARCAMO |
8.606.280-1 |
NO APLICA |
INSUMOS DE COLACION |
$ 98.900 |
Ver Enlace |
53 |
ORDEN DE COMPRA |
17667 |
11-02-2016 |
SEGURIDAD CIUDADANA |
HECTOR GALLARDO SOTO |
13,409,393-5 |
NO APLICA |
INSUMOS DE COLACION |
$ 130.000 |
Ver Enlace |
54 |
ORDEN DE COMPRA |
17668 |
11-02-2016 |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
JUVENAL OPAZO PEREZ |
11,457,350-7 |
NO APLICA |
INSUMOS DE LIBRERÍA |
$ 26.400 |
Ver Enlace |
55 |
ORDEN DE COMPRA |
17669 |
12-02-2016 |
DIRECCIÓN DE OBRAS |
AURELIANO ANDRADE VERA |
5,941,932-3 |
NO APLICA |
MATERIALES DE FERRETERIA |
$ 123.500 |
Ver Enlace |
56 |
ORDEN DE COMPRA |
17670 |
12-02-2016 |
PDTI |
JUANA GALLARDO CARCAMO |
8.606.280-1 |
NO APLICA |
INSUMOS DE COLACION |
$ 50.380 |
Ver Enlace |
57 |
ORDEN DE COMPRA |
17671 |
15-02-2016 |
PDTI |
GLORIA HERNANDEZ RUIZ |
10,604,681-6 |
NO APLICA |
SERVICIO ALMUERZO |
$ 133.600 |
Ver Enlace |
58 |
ORDEN DE COMPRA |
17672 |
15-02-2016 |
PDTI |
LLANOS Y WAMMES SOC. COM. LTDA |
88,909,800-7 |
NO APLICA |
FERTILIZANTE Y SEMILLAS |
$ 132.600 |
Ver Enlace |
59 |
ORDEN DE COMPRA |
17673 |
15-02-2016 |
PDTI |
VENTAS Y SERVICIOS YORKA CARO |
76,478,412-K |
NO APLICA |
INSUMOS VETERINARIOS |
$ 85.830 |
Ver Enlace |
60 |
ORDEN DE COMPRA |
17674 |
15-02-2016 |
DIRECCIÓN DE OBRAS |
AURELIANO ANDRADE VERA |
5,941,932-3 |
NO APLICA |
MADERA PARA PARQUE COSTUMBRISTA |
$ 132.750 |
Ver Enlace |
61 |
ORDEN DE COMPRA |
17675 |
15-02-2016 |
SEGURIDAD CIUDADANA |
JUANA GALLARDO CARCAMO |
8.606.280-1 |
NO APLICA |
INSUMOS PARA COLACIONES |
$ 100.000 |
Ver Enlace |
62 |
ORDEN DE COMPRA |
17676 |
15-02-2016 |
SEGURIDAD CIUDADANA |
HECTOR GALLARDO SOTO |
13,409,393-5 |
NO APLICA |
AGUA MINERAL |
$ 70.000 |
Ver Enlace |
63 |
ORDEN DE COMPRA |
17677 |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
N/A |
64 |
ORDEN DE COMPRA |
17678 |
15-02-2016 |
INE |
JUVENAL OPAZO PEREZ |
11,457,350-7 |
NO APLICA |
INSUMOS DE LIBRERÍA |
$ 45.000 |
Ver Enlace |
65 |
ORDEN DE COMPRA |
17679 |
15-02-2016 |
OMIL |
MANUFACTURA Y BORDADO LTDA. |
76,068,928-9 |
NO APLICA |
BOLSAS ECOLOGICAS |
$ 125.950 |
Ver Enlace |
66 |
ORDEN DE COMPRA |
17680 |
15-02-2016 |
OMIL |
GRAFICA PUNTO LTDA. |
76,158,004-3 |
NO APLICA |
INSUMOS PUBLICITARIOS |
$ 128.000 |
Ver Enlace |
67 |
ORDEN DE COMPRA |
17681 |
15-02-2016 |
DEPARTAMENTO SOCIAL |
AURELIANO ANDRADE VERA |
5.941.932-3 |
NO APLICA |
MATERIALES FERRETERIA AYUDA SOCIAL |
$ 75.400 |
Ver Enlace |
68 |
ORDEN DE COMPRA |
17682 |
15-02-2016 |
DIRECCIÓN DE OBRAS |
ELECTROCOM S.A. |
96,355,000-6 |
NO APLICA |
MATERIALES ELECTRICOS |
$ 84.028 |
Ver Enlace |
69 |
ORDEN DE COMPRA |
17683 |
16-02-2016 |
PRODESAL |
INVERSIONES SIQUIEM |
76.622.860-7 |
NO APLICA |
LIENZOS |
$ 75.330 |
Ver Enlace |
70 |
ORDEN DE COMPRA |
17684 |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
N/A |
71 |
ORDEN DE COMPRA |
17685 |
16-02-2016 |
SECRETARIA |
ASOC. DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES |
72,413,500-5 |
NO APLICA |
INSCRIPCION SEMINARIO |
$ 80.000 |
Ver Enlace |
72 |
ORDEN DE COMPRA |
17686 |
17-02-2016 |
DEPARTAMENTO DE DEPORTES |
INVERSIONES SIQUIEM SPA |
76,622,860-7 |
NO APLICA |
LIENZOS |
$ 87.200 |
Ver Enlace |
73 |
ORDEN DE COMPRA |
17687 |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
N/A |
74 |
ORDEN DE COMPRA |
17688 |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
N/A |
75 |
ORDEN DE COMPRA |
17689 |
17-02-2016 |
PRODESAL |
ENRIQUE BECKER ALVAREZ |
4.548.468-8 |
NO APLICA |
PIEDRA LUMBRE |
$ 37.500 |
Ver Enlace |
76 |
ORDEN DE COMPRA |
17690 |
17-02-2016 |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
INVERSIONES SIQUIEM SPA |
76.622.860-7 |
NO APLICA |
PENDONES PVC |
$ 122.280 |
Ver Enlace |
77 |
ORDEN DE COMPRA |
17691 |
17-02-2016 |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
PURISIMO BARRIA BAHAMONDE |
9.757.026-4 |
NO APLICA |
INSUMOS DE FERRETERIA |
$ 130.900 |
Ver Enlace |
78 |
ORDEN DE COMPRA |
17692 |
17-02-2016 |
DEPARTAMENTO SOCIAL |
SALCOBRAND |
76.031.071-9 |
NO APLICA |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
$ 15.790 |
Ver Enlace |
79 |
ORDEN DE COMPRA |
17693 |
17-02-2016 |
DEPARTAMENTO SOCIAL |
SALCOBRAND |
76.031.071-9 |
NO APLICA |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
$ 21.590 |
Ver Enlace |
80 |
ORDEN DE COMPRA |
17694 |
17-02-2016 |
DEPARTAMENTO SOCIAL |
SALCOBRAND |
76.031.071-9 |
NO APLICA |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
$ 32.390 |
Ver Enlace |
81 |
ORDEN DE COMPRA |
17695 |
17-02-2016 |
DIRECCIÓN DE OBRAS |
AURELIANO ANDRADE VERA |
5.941.932-3 |
NO APLICA |
MATERIALES FERRETERIA |
$ 130.750 |
Ver Enlace |
82 |
ORDEN DE COMPRA |
17696 |
18-02-2016 |
DIRECCIÓN DE OBRAS |
AURELIANO ANDRADE VERA |
5.941.932-3 |
NO APLICA |
MATERIALES FERRETERIA |
$ 93.800 |
Ver Enlace |
83 |
ORDEN DE COMPRA |
17697 |
18-02-2016 |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
INMOBILIARIA CARDENAS Y TORRES |
76.022.253-4 |
NO APLICA |
MATERIALES FERRETERIA |
$ 34.400 |
Ver Enlace |
84 |
ORDEN DE COMPRA |
17698 |
18-02-2016 |
DEPARTAMENTO SOCIAL |
JUANA GALLARDO CARCAMO |
8.606.280-1 |
NO APLICA |
CANASTA ALIMENTOS AYUDA SOCIAL |
$ 21.000 |
Ver Enlace |
85 |
ORDEN DE COMPRA |
17699 |
19-02-2016 |
DIRECCIÓN DE OBRAS |
AURELIANO ANDRADE VERA |
5.941.932-3 |
NO APLICA |
MATERIALES FERRETERIA |
$ 144.300 |
Ver Enlace |
86 |
ORDEN DE COMPRA |
17700 |
19-02-2016 |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
JOSE SANTANA OYARZUN |
5.368.497-1 |
NO APLICA |
TROFEOS |
$ 130.900 |
Ver Enlace |
87 |
ORDEN DE COMPRA |
17701 |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
N/A |
88 |
ORDEN DE COMPRA |
17702 |
19-02-2016 |
DEPARTAMENTO SOCIAL |
JUANA GALLARDO CARCAMO |
8.606.280-1 |
NO APLICA |
CANASTA ALIMENTOS AYUDA SOCIAL |
$ 21.000 |
Ver Enlace |
89 |
ORDEN DE COMPRA |
17703 |
19-02-2016 |
DIRECCIÓN DE OBRAS |
RICARDO IDINI BUSTOS Y CIA. LATDA. |
77.688.300-K |
NO APLICA |
CABLE ACERO |
$ 38.500 |
Ver Enlace |
90 |
ORDEN DE COMPRA |
17704 |
19-02-2016 |
DEPARTAMENTO DE DEPORTES |
SANDRA MANSILLA AGÜERO |
12.202.994-8 |
NO APLICA |
INSUMOS DE SUPERMERCADO |
$ 20.930 |
Ver Enlace |
91 |
ORDEN DE COMPRA |
17705 |
22-02-2016 |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
JOSE SANTANA OYARZUN |
5.368.497-1 |
NO APLICA |
TROFEOS |
$ 130.900 |
Ver Enlace |
92 |
ORDEN DE COMPRA |
17706 |
22-02-2016 |
DIRECCIÓN DE OBRAS |
AURELIANO ANDRADE VERA |
5.941.932-3 |
NO APLICA |
PINTURA |
$ 79.200 |
Ver Enlace |
93 |
ORDEN DE COMPRA |
17707 |
22-02-2016 |
DEPARTAMENTO SOCIAL |
ORLANDO DIAZ CARTES |
9.692.568-9 |
NO APLICA |
PASAJES TERRESTRE AYUDA SOCIAL |
$ 28.000 |
Ver Enlace |
94 |
ORDEN DE COMPRA |
17708 |
22-02-2016 |
DIRECCIÓN DE OBRAS |
RICARDO IDINI BUSTOS Y CIA. LATDA. |
77.688.300-K |
NO APLICA |
CABLE ACERO |
$ 64.750 |
Ver Enlace |
95 |
ORDEN DE COMPRA |
17709 |
22-02-2016 |
PDTI |
INVERSIONES SIQUIEM |
76.622.860-7 |
NO APLICA |
IMANES IMPRESOS |
$ 51.708 |
Ver Enlace |
96 |
ORDEN DE COMPRA |
17710 |
22-02-2016 |
PDTI |
JUANA GALLARDO CARCAMO |
8.606.280-1 |
NO APLICA |
INSUMOS PARA COLACIONES |
$ 32.050 |
Ver Enlace |
97 |
ORDEN DE COMPRA |
17711 |
22-02-2016 |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
GLADYS HARO VERA |
9.366.283-0 |
NO APLICA |
TELA PARA ESCENOGRAFIA |
$ 104.400 |
Ver Enlace |
98 |
ORDEN DE COMPRA |
17712 |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
N/A |
99 |
ORDEN DE COMPRA |
17713 |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
N/A |
100 |
ORDEN DE COMPRA |
17714 |
22-02-2016 |
DEPARTAMENTO SOCIAL |
ORLANDO DIAZ CARTES |
9.692.568-9 |
NO APLICA |
PASAJES TERRESTRE AYUDA SOCIAL |
$ 13.000 |
Ver Enlace |
101 |
ORDEN DE COMPRA |
17715 |
22-02-2016 |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
TROYA COMUNICACIONES |
77.469.770-5 |
NO APLICA |
AFICHES PUBLICITARIOS |
$ 130.300 |
Ver Enlace |
102 |
ORDEN DE COMPRA |
17716 |
22-02-2016 |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
INVERSIONES SIQUIEM |
INVERSIONES SIGUIEM |
NO APLICA |
GIGANTOGRAFIA PUBLICITARIA |
$ 84.000 |
Ver Enlace |
103 |
ORDEN DE COMPRA |
17717 |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
N/A |
104 |
ORDEN DE COMPRA |
17718 |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
N/A |
105 |
ORDEN DE COMPRA |
17719 |
23-02-2016 |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
JOSE SANTANA OYARZUN |
5.368.497-1 |
NO APLICA |
GALVANOS |
$ 136.047 |
Ver Enlace |
106 |
ORDEN DE COMPRA |
17720 |
23-02-2016 |
SEGURIDAD CIUDADANA |
HECTOR GALLARDO SOTO |
13.409.393-5 |
NO APLICA |
INSUMOS PARA COLACIONES |
$ 133.500 |
Ver Enlace |
107 |
ORDEN DE COMPRA |
17721 |
23-02-2016 |
SEGURIDAD CIUDADANA |
JUANA GALLARDO CARCAMO |
8.606.280-1 |
NO APLICA |
INSUMOS PARA COLACIONES |
$ 133.500 |
Ver Enlace |
108 |
ORDEN DE COMPRA |
17722 |
23-02-2016 |
DEPARTAMENTO DE DEPORTES |
JORGE BECKER ALVAREZ |
3.889.948-1 |
NO APLICA |
MORRALES DEPORTIVOS |
$ 115.000 |
Ver Enlace |
109 |
ORDEN DE COMPRA |
17723 |
24-02-2016 |
DIRECCIÓN DE OBRAS |
AURELIANO ANDRADE VERA |
5.941.932-3 |
NO APLICA |
PINTURA |
$ 126.000 |
Ver Enlace |
110 |
ORDEN DE COMPRA |
17724 |
24-02-2016 |
SEGURIDAD CIUDADANA |
INVERSIONES SIGUIEM |
76.622.860-3 |
NO APLICA |
PENDON PVC |
$ 45.000 |
Ver Enlace |
111 |
ORDEN DE COMPRA |
17725 |
24-02-2016 |
SECPLAN |
ROBINSON MANZANARES DIAZ |
10.692.130-K |
NO APLICA |
CERTIFICADO DOMINIO |
$ 6.000 |
Ver Enlace |
112 |
ORDEN DE COMPRA |
17726 |
24-02-2016 |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
ROSA SOTO DIAZ |
15.645.390-0 |
NO APLICA |
PINTURA |
$ 12.000 |
Ver Enlace |
113 |
ORDEN DE COMPRA |
17727 |
24-02-2016 |
SEGURIDAD CIUDADANA |
SANDRA MANSILLA AGÜERO |
12.202.994-8 |
NO APLICA |
INSUMOS PARA COLACIONES |
$ 60.340 |
Ver Enlace |
114 |
ORDEN DE COMPRA |
17728 |
24-02-2016 |
SEGURIDAD CIUDADANA |
JUANA GALLARDO CARCAMO |
8.606.280-1 |
NO APLICA |
AGUA MINERAL |
$ 70.000 |
Ver Enlace |
115 |
ORDEN DE COMPRA |
17729 |
24-02-2016 |
DEPARTAMENTO SOCIAL |
SALCOBRAND |
76.031.071-9 |
NO APLICA |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
$ 17.690 |
Ver Enlace |
116 |
ORDEN DE COMPRA |
17730 |
25-02-2016 |
DIRECCIÓN DE OBRAS |
AURELIANO ANDRADE VERA |
5.941.932-3 |
NO APLICA |
MADERA PARA PARQUE COSTUMBRISTA |
$ 132.750 |
Ver Enlace |
117 |
ORDEN DE COMPRA |
17731 |
25-02-2016 |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
INVERSIONES SIGUIEM |
76.622.860-7 |
NO APLICA |
LIENZOS |
$ 126.000 |
Ver Enlace |
118 |
ORDE DE COMPRA |
17732 |
25-02-2016 |
DEPARTAMENTO SOCIAL |
INMOBILIARIA INVERSIONES ECOSUR S.A. |
96.988.780-0 |
NO APLICA |
EXAMEN MEDICO AYUDA SOCIAL |
$ 29.500 |
Ver Enlace |
119 |
ORDEN DE COMPRA |
17733 |
25-02-2016 |
DEPARTAMENTO SOCIAL |
JUANA GALLARDO CARCAMO |
8.606.280-1 |
NO APLICA |
CANASTA DE ALIMENTOS AYUDA SOCIAL |
$ 21.000 |
Ver Enlace |
120 |
ORDEN DE COMPRA |
17734 |
25-02-2016 |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
JOSE CARDENAS PLUMAS |
12.346.409-5 |
NO APLICA |
MARCOS DE DIPLOMAS |
$ 70.000 |
Ver Enlace |
121 |
ORDEN DE COMPRA |
17735 |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
N/A |
122 |
ORDEN DE COMPRA |
17736 |
25-02-2016 |
DEPARTAMENTO SOCIAL |
JUANA GALLARDO CARCAMO |
8.606.280-1 |
NO APLICA |
CANASTA DE ALIMENTOS AYUDA SOCIAL |
$ 21.000 |
Ver Enlace |
123 |
ORDEN DE COMPRA |
17737 |
25-02-2016 |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
ARQUIMIDES PINTO SANABRIA |
21.491.649-5 |
NO APLICA |
ARREGLO FLORALES |
$ 124.000 |
Ver Enlace |
124 |
ORDEN DE COMPRA |
17738 |
26-02-2016 |
DIRECCIÓN DE OBRAS |
CENTER ELECTRIC LTDA. |
79.727.620-0 |
NO APLICA |
MATERIALES ELECTRICOS |
$ 50.310 |
Ver Enlace |
125 |
ORDEN DE COMPRA |
17739 |
26-02-2016 |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
INVERSIONES SIQUEM |
76.622.860-7 |
NO APLICA |
LETRERO PVC |
$ 19.992 |
Ver Enlace |
126 |
ORDEN DE COMPRA |
17740 |
26-02-2016 |
DEPARTAMENTO SOCIAL |
TRANSPORTES CRUZ DEL SUR |
80.983.500-6 |
NO APLICA |
PASAJES TERRESTRE AYUDA SOCIAL |
$ 12.400 |
Ver Enlace |