Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Diciembre del año 2015
| N° | TIPO DE ACTO ADMINISTRATIVO O APROBATORIO | NUMERO DEL ACTO ADMINISTRATIVO APROBATORIO | FECHA DEL ACTO ADMINISTRATIVO APROBATORIO | DEPARTAMENTO SOLICITANTE ADQUISICIÓN | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONA | RUT | SOCIOS Y ACCIONISTAS PRINCIPALES (SI CORRESPONDE) | OBJETO DE LA CONTRATACIÓN O ADQUISICIÓN | MONTO TOTAL DE LA OPERACIÓN | ENLACE AL TEXTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORDEN DE COMPRA | 17518 | 01-12-2015 | OFICINA INFORMATICA | SOC. COM. AYC COMPUTACION | 76.125.714-5 | NO APLICA | COMPRA DE SWICH | $ 9.000 | Ver Enlace |
| 2 | ORDEN DE COMPRA | 17519 | 01-12-2015 | DPTO. OBRAS | CENTER ELECTRIC LTDA. | 79.727.620-0 | NO APLICA | COMPRA INSUMOS ELECTRICOS | $ 128.770 | Ver Enlace |
| 3 | ORDEN DE COMPRA | 17520 | 02-12-2015 | DPTO SOCIAL | TRANSPORTES CRUZ DEL SUR | 80.983.500-6 | NO APLICA | COMPRA PASAJES TERRESTRES | $ 12.000 | Ver Enlace |
| 4 | ORDEN DE COMPRA | 17521 | 03-12-2015 | DPTO. OBRAS | RENATO AMPUERO VERA | 6.420.238-3 | NO APLICA | COMPRA ALFOMBRA | $ 104.650 | Ver Enlace |
| 5 | ORDEN DE COMPRA | 17522 | 03-12-2015 | PROGRAMA INGRESO ÉTICO | MARIA JOVITA BARRIA SOTO | 9.220.384-0 | NO APLICA | INSUMOS COFFE BREAK | $ 67.300 | Ver Enlace |
| 6 | ORDEN DE COMPRA | 17523 | NULA | NULA | NULA | NULA | NULA | NULA | NULA | N/A |
| 7 | ORDEN DE COMPRA | 17524 | 04-12-2015 | DPTO. SOCIAL | SODIMAC | 96.792.430-K | NO APLICA | MATERIALES DE FERRETERIA | $ 52.760 | Ver Enlace |
| 8 | ORDEN DE COMPRA | 17525 | 04-12-2015 | DPTO. OBRAS | CENTER ELECTRIC LTDA | 79.727.620-0 | NO APLICA | COMPRA INSUMOS ELECTRICOS | $ 74.950 | Ver Enlace |
| 9 | ORDEN DE COMPRA | 17526 | NULA | NULA | NULA | NULA | NULA | NULA | NULA | N/A |
| 10 | ORDEN DE COMPRA | 17527 | 07-12-2015 | DPTO. SOCIAL | INMOBILIARIA E INVERSIONES ECOSUR | 96.988.780-0 | NO APLICA | EXAMEN MEDICOS | $ 26.500 | Ver Enlace |
| 11 | ORDEN DE COMPRA | 17528 | 07-12-2015 | PROGRAMA | MARIO SAAVEDRA SANCHEZ | 12.056.208-8 | NO APLICA | COMPRA ESTIMULOS | $ 70.000 | Ver Enlace |
| 12 | ORDEN DE COMPRA | 17529 | 09-12-2015 | DPTO. OBRAS | CENTER ELECTRIC LTDA | 79.727.620-0 | NO APLICA | INSUMOS ELECTRICOS | $ 124.920 | Ver Enlace |
| 13 | ORDEN DE COMPRA | 17530 | 10-12-2015 | DPTO. SOCIAL | TRANSPORTES CRUZ DEL SUR | 80.983.500-6 | NO APLICA | PASAJES TERRESTRES | $ 38.000 | Ver Enlace |
| 14 | ORDEN DE COMPRA | 17531 | 10-12-2015 | OFICINA | HECTOR MAURICIO GALLARDO SOTO | 13.409.393-3 | NO APLICA | INSUMOS COFFE BREACK | $ 57.540 | Ver Enlace |
| 15 | ORDEN DE COMPRA | 17532 | 10-12-2015 | DPTO. OBRAS | EL MONTE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS | 76.151.648-5 | NO APLICA | INSUMOS DESBROZADORAS | $ 100.000 | Ver Enlace |
| 16 | ORDEN DE COMPRA | 17533 | 10-12-2015 | OFICINA | DOLENA VELASQUEZ HUENANTE | 11.712.091-0 | NO APLICA | INSUMOS COFFE BREACK | $ 30.000 | Ver Enlace |
| 17 | ORDEN DE COMPRA | 17534 | 14-12-2015 | PROGRAMA | BCI SEGUROS GENERALES S.A. | 99.147.00-K | NO APLICA | SEGURO DE VIDA | $ 110.205 | Ver Enlace |
| 18 | ORDEN DE COMPRA | 17535 | 14-12-2015 | DPTO. SOCIAL | JUAN ORLANDO DIAZ CARTES | 9.692.568-9 | NO APLICA | PASAJES TERRESTRES | $ 13.000 | Ver Enlace |
| 19 | ORDEN DE COMPRA | 17537 | 14-12-2015 | OFICINA | HECTOR MAURICIO GALLARDO SOTO | 13.409.393-5 | NO APLICA | INSUMOS COFFE BREACK | $ 56.450 | Ver Enlace |
| 20 | ORDEN DE COMPRA | 17538 | 14-12-2015 | PROGRAM | JUVENAL ENRIQUE OPAZO PEREZ | 11.457.350-7 | NO APLICA | INSUMOS DE LIBRERÍA | $ 79.500 | Ver Enlace |
| 21 | ORDEN DE COMPRA | 17539 | NULA | NULA | NULA | NULA | NULA | NULA | NULA | N/A |
| 22 | ORDEN DE COMPRA | 17540 | 14-12-2015 | OFICINA INFORMATICA | SOC. COM. AYC COMPUTACION | 76.125.714-5 | NO APLICA | COMPRA DISCO DURO | $ 54.000 | Ver Enlace |
| 23 | ORDEN DE COMPRA | 17541 | 14-12-2015 | PROGRAMA | MARIA LABRA LOAIZA | 5.591.000-6 | NO APLICA | INSUMOS DE LIBRERÍA | $ 130.000 | Ver Enlace |
| 24 | ORDEN DE COMPRA | 17542 | NULA | NULA | NULA | NULA | NULA | NULA | NULA | N/A |
| 25 | ORDEN DE COMPRA | 17543 | 14-12-2015 | PROGRAMA OMIL | JUVENAL ENRIQUE OPAZO PEREZ | 11.457.350-7 | NO APLICA | INSUMOS DE LIBRERÍA | $ 130.000 | Ver Enlace |
| 26 | ORDEN DE COMPRA | 17544 | 15-12-2015 | PROGRAMA | MARIA LABRA LOAIZA | 5.591.000-6 | NO APLICA | INSUMOS DE LIBRERÍA | $ 126.000 | Ver Enlace |
| 27 | ORDEN DE COMPRA | 17545 | 16-12-2015 | PROGRAMA | JUVENAL ENRIQUE OPAZO PEREZ | 11.457.350-7 | NO APLICA | INSUMOS DE LIBRERÍA | $ 30.500 | Ver Enlace |
| 28 | ORDEN DE COMPRA | 17546 | 17-12-2015 | PROGRAMA | MARIA LABRA LOAIZA | 5.591.000-6 | NO APLICA | INSUMOS DE LIBRERÍA | $ 108.900 | Ver Enlace |
| 29 | ORDEN DE COMPRA | 17547 | 17-12-2015 | DPTO. OBRAS | JASA S.A. | 76.646.610-9 | NO APLICA | INSUMOS VEHICULOS | $ 33.350 | Ver Enlace |
| 30 | ORDEN DE COMPRA | 17548 | 17-12-2015 | DPTO. OBRAS | CENTER ELECTRIC LTDA. | 79.727.620-0 | NO APLICA | INSUMOS ELECTRICOS | $ 139.150 | Ver Enlace |
| 31 | ORDEN DE COMPRA | 17550 | NULA | NULA | NULA | NULA | NULA | NULA | NULA | N/A |
| 32 | ORDEN DE COMPRA | 17551 | 18-12-2015 | DPTO. SOCIAL | SANDRA MANSILLA AGÜERO | 12.202.994-8 | NO APLICA | INSUMOS COFFE BREACK | $ 133.630 | Ver Enlace |
| 33 | ORDEN DE COMPRA | 17552 | 21-12-2015 | DPTO. SOCIAL | SALCOBRAND | 76.031.071-9 | NO APLICA | MEDICAMENTOS | $ 78.490 | Ver Enlace |
| 34 | ORDEN DE COMPRA | 17553 | 21-12-2015 | DPTO. SOCIAL | SALCOBRAND | 76.031.071-9 | NO APLICA | MEDICAMENTOS | $ 31.980 | Ver Enlace |
| 35 | OREDEN DE COMPRA | 17554 | 22-12-2015 | ADQUISICIONES | JUVENAL ENRIQUE OPAZO PEREZ | 11.457.350-7 | NO APLICA | INSUMOS LIBRERÍA | $ 65.090 | Ver Enlace |
| 36 | ORDEN DE COMPRA | 17555 | 22-12-2015 | DPTO. SOCIAL | SALCOBRAND | 76.031.071-9 | NO APLICA | MEDICAMENTOS Y PAÑALES | $ 52.040 | Ver Enlace |
| 37 | ORDEN DE COMPRA | 17556 | 22-12-2015 | DPTO. SOCIAL | SODIMAC | 96.792.430-K | NO APLICA | ADQUISICION DE FLORES | $ 133.160 | Ver Enlace |
| 38 | ORDEN DE COMPRA | 17557 | 22-12-2015 | DPTO. SOCIAL | SALCOBRAND | 73.031.071-9 | NO APLICA | MEDICAMENTOS | $ 32.880 | Ver Enlace |
| 39 | ORDEN DE COMPRA | 17558 | 23-12-2015 | DPTO. OBRAS | EL MONTE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS | 76.151.648-5 | NO APLICA | INSUMOS DESBROZADORA | $ 100.800 | Ver Enlace |
| 40 | ORDEN DE COMPRA | 17559 | NULA | NULA | NULA | NULA | NULA | NULA | NULA | N/A |
| 41 | OREDEN DE COMPRA | 17560 | 24-12-2015 | DPTO. SOCIAL | SALCOBRAND | 73.031071-9 | NO APLICA | MEDICAMENTOS | $ 30.790 | Ver Enlace |
| 42 | ORDEN DE COMPRA | 17561 | 28-12-2015 | PROGRAMA | MARIA LABRA LOIZA | 5.591.000-6 | NO APLICA | INSUMOS DE LIBRERÍA | $ 50.050 | Ver Enlace |
