N° | TIPO DE ACTO ADMINISTRATIVO O APROBATORIO | NUMERO DEL ACTO ADMINISTRATIVO APROBATORIO | FECHA DEL ACTO ADMINISTRATIVO APROBATORIO | DEPARTAMENTO SOLICITANTE ADQUISICIÓN | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONA | RUT | SOCIOS Y ACCIONISTAS PRINCIPALES (SI CORRESPONDE) | OBJETO DE LA CONTRATACIÓN O ADQUISICIÓN | MONTO TOTAL DE LA OPERACIÓN | ENLACE AL TEXTO |
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1 | ORDEN DE COMPRA | 17518 | 01-12-2015 | OFICINA INFORMATICA | SOC. COM. AYC COMPUTACION | 76.125.714-5 | NO APLICA | COMPRA DE SWICH | $ 9.000 | Ver Enlace |
2 | ORDEN DE COMPRA | 17519 | 01-12-2015 | DPTO. OBRAS | CENTER ELECTRIC LTDA. | 79.727.620-0 | NO APLICA | COMPRA INSUMOS ELECTRICOS | $ 128.770 | Ver Enlace |
3 | ORDEN DE COMPRA | 17520 | 02-12-2015 | DPTO SOCIAL | TRANSPORTES CRUZ DEL SUR | 80.983.500-6 | NO APLICA | COMPRA PASAJES TERRESTRES | $ 12.000 | Ver Enlace |
4 | ORDEN DE COMPRA | 17521 | 03-12-2015 | DPTO. OBRAS | RENATO AMPUERO VERA | 6.420.238-3 | NO APLICA | COMPRA ALFOMBRA | $ 104.650 | Ver Enlace |
5 | ORDEN DE COMPRA | 17522 | 03-12-2015 | PROGRAMA INGRESO ÉTICO | MARIA JOVITA BARRIA SOTO | 9.220.384-0 | NO APLICA | INSUMOS COFFE BREAK | $ 67.300 | Ver Enlace |
6 | ORDEN DE COMPRA | 17523 | NULA | NULA | NULA | NULA | NULA | NULA | NULA | N/A |
7 | ORDEN DE COMPRA | 17524 | 04-12-2015 | DPTO. SOCIAL | SODIMAC | 96.792.430-K | NO APLICA | MATERIALES DE FERRETERIA | $ 52.760 | Ver Enlace |
8 | ORDEN DE COMPRA | 17525 | 04-12-2015 | DPTO. OBRAS | CENTER ELECTRIC LTDA | 79.727.620-0 | NO APLICA | COMPRA INSUMOS ELECTRICOS | $ 74.950 | Ver Enlace |
9 | ORDEN DE COMPRA | 17526 | NULA | NULA | NULA | NULA | NULA | NULA | NULA | N/A |
10 | ORDEN DE COMPRA | 17527 | 07-12-2015 | DPTO. SOCIAL | INMOBILIARIA E INVERSIONES ECOSUR | 96.988.780-0 | NO APLICA | EXAMEN MEDICOS | $ 26.500 | Ver Enlace |
11 | ORDEN DE COMPRA | 17528 | 07-12-2015 | PROGRAMA | MARIO SAAVEDRA SANCHEZ | 12.056.208-8 | NO APLICA | COMPRA ESTIMULOS | $ 70.000 | Ver Enlace |
12 | ORDEN DE COMPRA | 17529 | 09-12-2015 | DPTO. OBRAS | CENTER ELECTRIC LTDA | 79.727.620-0 | NO APLICA | INSUMOS ELECTRICOS | $ 124.920 | Ver Enlace |
13 | ORDEN DE COMPRA | 17530 | 10-12-2015 | DPTO. SOCIAL | TRANSPORTES CRUZ DEL SUR | 80.983.500-6 | NO APLICA | PASAJES TERRESTRES | $ 38.000 | Ver Enlace |
14 | ORDEN DE COMPRA | 17531 | 10-12-2015 | OFICINA | HECTOR MAURICIO GALLARDO SOTO | 13.409.393-3 | NO APLICA | INSUMOS COFFE BREACK | $ 57.540 | Ver Enlace |
15 | ORDEN DE COMPRA | 17532 | 10-12-2015 | DPTO. OBRAS | EL MONTE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS | 76.151.648-5 | NO APLICA | INSUMOS DESBROZADORAS | $ 100.000 | Ver Enlace |
16 | ORDEN DE COMPRA | 17533 | 10-12-2015 | OFICINA | DOLENA VELASQUEZ HUENANTE | 11.712.091-0 | NO APLICA | INSUMOS COFFE BREACK | $ 30.000 | Ver Enlace |
17 | ORDEN DE COMPRA | 17534 | 14-12-2015 | PROGRAMA | BCI SEGUROS GENERALES S.A. | 99.147.00-K | NO APLICA | SEGURO DE VIDA | $ 110.205 | Ver Enlace |
18 | ORDEN DE COMPRA | 17535 | 14-12-2015 | DPTO. SOCIAL | JUAN ORLANDO DIAZ CARTES | 9.692.568-9 | NO APLICA | PASAJES TERRESTRES | $ 13.000 | Ver Enlace |
19 | ORDEN DE COMPRA | 17537 | 14-12-2015 | OFICINA | HECTOR MAURICIO GALLARDO SOTO | 13.409.393-5 | NO APLICA | INSUMOS COFFE BREACK | $ 56.450 | Ver Enlace |
20 | ORDEN DE COMPRA | 17538 | 14-12-2015 | PROGRAM | JUVENAL ENRIQUE OPAZO PEREZ | 11.457.350-7 | NO APLICA | INSUMOS DE LIBRERÍA | $ 79.500 | Ver Enlace |
21 | ORDEN DE COMPRA | 17539 | NULA | NULA | NULA | NULA | NULA | NULA | NULA | N/A |
22 | ORDEN DE COMPRA | 17540 | 14-12-2015 | OFICINA INFORMATICA | SOC. COM. AYC COMPUTACION | 76.125.714-5 | NO APLICA | COMPRA DISCO DURO | $ 54.000 | Ver Enlace |
23 | ORDEN DE COMPRA | 17541 | 14-12-2015 | PROGRAMA | MARIA LABRA LOAIZA | 5.591.000-6 | NO APLICA | INSUMOS DE LIBRERÍA | $ 130.000 | Ver Enlace |
24 | ORDEN DE COMPRA | 17542 | NULA | NULA | NULA | NULA | NULA | NULA | NULA | N/A |
25 | ORDEN DE COMPRA | 17543 | 14-12-2015 | PROGRAMA OMIL | JUVENAL ENRIQUE OPAZO PEREZ | 11.457.350-7 | NO APLICA | INSUMOS DE LIBRERÍA | $ 130.000 | Ver Enlace |
26 | ORDEN DE COMPRA | 17544 | 15-12-2015 | PROGRAMA | MARIA LABRA LOAIZA | 5.591.000-6 | NO APLICA | INSUMOS DE LIBRERÍA | $ 126.000 | Ver Enlace |
27 | ORDEN DE COMPRA | 17545 | 16-12-2015 | PROGRAMA | JUVENAL ENRIQUE OPAZO PEREZ | 11.457.350-7 | NO APLICA | INSUMOS DE LIBRERÍA | $ 30.500 | Ver Enlace |
28 | ORDEN DE COMPRA | 17546 | 17-12-2015 | PROGRAMA | MARIA LABRA LOAIZA | 5.591.000-6 | NO APLICA | INSUMOS DE LIBRERÍA | $ 108.900 | Ver Enlace |
29 | ORDEN DE COMPRA | 17547 | 17-12-2015 | DPTO. OBRAS | JASA S.A. | 76.646.610-9 | NO APLICA | INSUMOS VEHICULOS | $ 33.350 | Ver Enlace |
30 | ORDEN DE COMPRA | 17548 | 17-12-2015 | DPTO. OBRAS | CENTER ELECTRIC LTDA. | 79.727.620-0 | NO APLICA | INSUMOS ELECTRICOS | $ 139.150 | Ver Enlace |
31 | ORDEN DE COMPRA | 17550 | NULA | NULA | NULA | NULA | NULA | NULA | NULA | N/A |
32 | ORDEN DE COMPRA | 17551 | 18-12-2015 | DPTO. SOCIAL | SANDRA MANSILLA AGÜERO | 12.202.994-8 | NO APLICA | INSUMOS COFFE BREACK | $ 133.630 | Ver Enlace |
33 | ORDEN DE COMPRA | 17552 | 21-12-2015 | DPTO. SOCIAL | SALCOBRAND | 76.031.071-9 | NO APLICA | MEDICAMENTOS | $ 78.490 | Ver Enlace |
34 | ORDEN DE COMPRA | 17553 | 21-12-2015 | DPTO. SOCIAL | SALCOBRAND | 76.031.071-9 | NO APLICA | MEDICAMENTOS | $ 31.980 | Ver Enlace |
35 | OREDEN DE COMPRA | 17554 | 22-12-2015 | ADQUISICIONES | JUVENAL ENRIQUE OPAZO PEREZ | 11.457.350-7 | NO APLICA | INSUMOS LIBRERÍA | $ 65.090 | Ver Enlace |
36 | ORDEN DE COMPRA | 17555 | 22-12-2015 | DPTO. SOCIAL | SALCOBRAND | 76.031.071-9 | NO APLICA | MEDICAMENTOS Y PAÑALES | $ 52.040 | Ver Enlace |
37 | ORDEN DE COMPRA | 17556 | 22-12-2015 | DPTO. SOCIAL | SODIMAC | 96.792.430-K | NO APLICA | ADQUISICION DE FLORES | $ 133.160 | Ver Enlace |
38 | ORDEN DE COMPRA | 17557 | 22-12-2015 | DPTO. SOCIAL | SALCOBRAND | 73.031.071-9 | NO APLICA | MEDICAMENTOS | $ 32.880 | Ver Enlace |
39 | ORDEN DE COMPRA | 17558 | 23-12-2015 | DPTO. OBRAS | EL MONTE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS | 76.151.648-5 | NO APLICA | INSUMOS DESBROZADORA | $ 100.800 | Ver Enlace |
40 | ORDEN DE COMPRA | 17559 | NULA | NULA | NULA | NULA | NULA | NULA | NULA | N/A |
41 | OREDEN DE COMPRA | 17560 | 24-12-2015 | DPTO. SOCIAL | SALCOBRAND | 73.031071-9 | NO APLICA | MEDICAMENTOS | $ 30.790 | Ver Enlace |
42 | ORDEN DE COMPRA | 17561 | 28-12-2015 | PROGRAMA | MARIA LABRA LOIZA | 5.591.000-6 | NO APLICA | INSUMOS DE LIBRERÍA | $ 50.050 | Ver Enlace |