N° |
TIPO DE ACTO ADMINISTRATIVO O APROBATORIO |
NUMERO DEL ACTO ADMINISTRATIVO APROBATORIO |
FECHA DEL ACTO ADMINISTRATIVO APROBATORIO |
DEPARTAMENTO SOLICITANTE ADQUISICIÓN |
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONA |
RUT |
SOCIOS Y ACCIONISTAS PRINCIPALES (SI CORRESPONDE) |
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN O ADQUISICIÓN |
MONTO TOTAL DE LA OPERACIÓN |
ENLACE AL TEXTO |
1 |
ORDEN DE COMPRA |
18673 |
03-11-2016 |
SOCIAL |
TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA. |
80,983,500-6 |
NO APLICA |
PASAJES TERRESTRES PARA AYUDA SOCIAL |
$ 60.000 |
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2 |
ORDEN DE COMPRA |
18674 |
03-11-2016 |
SOCIAL |
HECTOR MAURICIO GALLARDO SOTO |
13,409,393-5 |
NO APLICA |
INSUMOS PARA REUNION |
$ 8.750 |
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3 |
ORDEN DE COMPRA |
18675 |
03-11-2016 |
OBRAS |
COMERCIAL KAUFMANN S.A. |
96,475,000-6 |
NO APLICA |
REPUESTO CAMION MUNICIPAL |
$ 117.153 |
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4 |
ORDEN DE COMPRA |
18676 |
03-11-2016 |
INFORMATICA |
SOC. COMERCIAL A&C COMPUTACION |
76,125,714-0 |
NO APLICA |
CABLES RED PARA DPTO. SOCIAL |
$ 8.100 |
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5 |
ORDEN DE COMPRA |
18677 |
03-11-2016 |
FOMENTO |
AURELIANO ANDRADE VERA |
5,941,932-3 |
NO APLICA |
INSUMOS PARA EMPRENDIMIENTO |
$ 137.200 |
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6 |
ORDEN DE COMPRA |
18678 |
04-11-2016 |
UOT |
COVEPA SPA |
88,909,800-7 |
NO APLICA |
ALIMENTO CONCENTRADO PARA PERROS |
$ 105.000 |
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7 |
ORDEN DE COMPRA |
18679 |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
NO APLICA |
NULA |
NULA |
N/A |
8 |
ORDEN DE COMPRA |
18680 |
04-11-2016 |
OBRAS |
AURELIANO ANDRADE VERA |
5,941,932-3 |
NO APLICA |
INSUMOS DE FERRETERIA |
$ 100.000 |
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9 |
ORDEN DE COMPRA |
18681 |
07-11-2016 |
OBRAS |
SODIMAC |
96,792,430-K |
NO APLICA |
MADERA PARA CONST. REPISAS |
$ 44.580 |
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10 |
ORDEN DE COMPRA |
18682 |
07-11-2016 |
ADQUISICION |
JOHANNA MUÑOZ MEDINA |
15,219,710-1 |
NO APLICA |
MASTILES PARA BANDERAS |
$ 83.300 |
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11 |
ORDEN DE COMPRA |
18683 |
07-11-2016 |
OBRAS |
MARCO VERA GOMEZ |
11,717,670-3 |
NO APLICA |
INSUMOS PARA PERSONAL PROGRAMA |
$ 108.450 |
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12 |
ORDEN DE COMPRA |
18684 |
08-11-2016 |
FOMENTO |
JUVENAL OPAZO PEREZ |
11,457,350-7 |
NO APLICA |
INSUMOS DE LIBRERÍA PARA OFICINA CENSO |
$ 72.810 |
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13 |
ORDEN DE COMPRA |
18685 |
08-11-2016 |
ADQUISICION |
HOME COMPUTER LTDA |
77,272,650-3 |
NO APLICA |
TINTAS PARA IMPRESORAS |
$ 51.000 |
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14 |
ORDEN DE COMPRA |
18686 |
08-11-2016 |
FOMENTO |
AURELIANO ANDRADE VERA |
5,941,932-3 |
NO APLICA |
INSUMOS PARA EMPRENDIMIENTO |
$ 128.000 |
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15 |
ORDEN DE COMPRA |
18687 |
08-11-2016 |
OBRAS |
MARCO VERA GOMEZ |
11,717,670-3 |
NO APLICA |
INSUMOS PARA PERSONAL PROGRAMA |
$ 119.700 |
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16 |
ORDEN DE COMPRA |
18688 |
09-11-2016 |
SOCIAL |
SALCOBRAND |
76,031,071-9 |
NO APLICA |
MEDICAMENTOS PARA AYUDA SOCIAL |
$ 22.699 |
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17 |
ORDEN DE COMPRA |
18689 |
09-11-2016 |
SOCIAL |
SALCOBRAND |
76,031,071-9 |
NO APLICA |
MEDICAMENTOS PARA AYUDA SOCIAL |
$ 16.799 |
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18 |
ORDEN DE COMPRA |
18690 |
09-11-2016 |
SOCIAL |
SALCOBRAND |
76,031,071-9 |
NO APLICA |
MEDICAMENTOS PARA AYUDA SOCIAL |
$ 15.990 |
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19 |
ORDEN DE COMPRA |
18691 |
09-11-2016 |
SOCIAL |
SALCOBRAND |
76,031,071-9 |
NO APLICA |
MEDICAMENTOS PARA AYUDA SOCIAL |
$ 31.980 |
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20 |
ORDEN DE COMPRA |
18692 |
09-11-2016 |
SOCIAL |
TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA. |
80,983,500-6 |
NO APLICA |
PASAJES TERRESTRES PARA AYUDA SOCIAL |
$ 19.000 |
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21 |
ORDEN DE COMPRA |
18693 |
09-11-2016 |
SOCIAL |
SALCOBRAND |
76,031,071-9 |
NO APLICA |
MEDICAMENTOS PARA AYUDA SOCIAL |
$ 33.290 |
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22 |
ORDEN DE COMPRA |
18694 |
09-11-2016 |
ADQUISICION |
GLADYS HARO VERA |
9,366,283-0 |
NO APLICA |
RELOJ PARA SALA DE SESIONES |
$ 35.900 |
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23 |
ORDEN DE COMPRA |
18695 |
09-11-2016 |
ADQUISICION |
PEDRO ROMAN PRADENAS |
5,786,821-K |
NO APLICA |
TERMO DE AGUA PARA SALA DE SESIONES |
$ 48.999 |
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24 |
ORDEN DE COMPRA |
18696 |
09-11-2016 |
ADQUISICION |
OSCAR BECKER ALVAREZ |
4,115,412-8 |
NO APLICA |
LOZA PARA SALA DE SESIONES |
$ 35.930 |
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25 |
ORDEN DE COMPRA |
18697 |
09-11-2016 |
SOCIAL |
SANDRA MANSILLA AGÜERO |
12,202,994-2 |
NO APLICA |
CANASTA DE ALIMENTOS AYUDA SOCIAL |
$ 21.000 |
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26 |
ORDEN DE COMPRA |
18698 |
09-11-2016 |
PDTI |
JUANA GALLARDO CARCAMO |
8,606,280-1 |
NO APLICA |
INSUMOS PARA ASISTENTES DIA DE CAMPO |
$ 56.850 |
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27 |
ORDEN DE COMPRA |
18699 |
11-11-2016 |
ADQUISICION |
GLADYS HARO VERA |
9,366,283-0 |
NO APLICA |
CORTINAS PARA VENTANA SALA SESIONES |
$ 102.750 |
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28 |
ORDEN DE COMPRA |
18700 |
11-11-2016 |
ADQUISICION |
JORGE BECKER ALVAREZ |
3,889,948-1 |
NO APLICA |
ESTIMULO PARA ALUMNO LICEO |
$ 143.000 |
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29 |
ORDEN DE COMPRA |
18701 |
14-11-2016 |
ADQUISICION |
JOHANNA MUÑOZ MEDINA |
15,219,710-1 |
NO APLICA |
MARCOS DE FOTOS |
$ 81.000 |
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30 |
ORDEN DE COMPRA |
18702 |
14-11-2016 |
FOMENTO |
JUVENAL OPAZO PEREZ |
11,457,350-7 |
NO APLICA |
INSUMOS DE LIBRERÍA PARA OFICINA CENSO |
$ 34.300 |
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31 |
ORDEN DE COMPRA |
18703 |
14-11-2016 |
INFORMATICA |
SOC. COMERCIAL A&C COMPUTACION |
76,125,714-0 |
NO APLICA |
INSUMOS COMPUTACIONAL |
$ 29.000 |
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32 |
ORDEN DE COMPRA |
18704 |
15-11-2016 |
CHILECRECE |
SERV. INTEGRALES GRAFICA MANRIQUEZ |
76,158,004-3 |
NO APLICA |
PENDON PARA PROGRAMA |
$ 58.000 |
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33 |
ORDEN DE COMPRA |
18705 |
15-11-2016 |
CHILECRECE |
SERV. INTEGRALES GRAFICA MANRIQUEZ |
76,158,004-3 |
NO APLICA |
PENDON PARA PROGRAMA |
$ 58.000 |
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34 |
ORDEN DE COMPRA |
18706 |
15-11-2016 |
AUTOCONSUMO |
SERV. INTEGRALES GRAFICA MANRIQUEZ |
76,158,004-3 |
NO APLICA |
PENDON PARA PROGRAMA |
$ 58.000 |
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35 |
ORDEN DE COMPRA |
18707 |
15-11-2016 |
SOCIAL |
TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA. |
80,983,500-6 |
NO APLICA |
PASAJES TERRESTRES PARA AYUDA SOCIAL |
$ 29.600 |
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36 |
ORDEN DE COMPRA |
18708 |
15-11-2016 |
SOCIAL |
SALCOBRAND |
76,031,071-9 |
NO APLICA |
MEDICAMENTOS PARA AYUDA SOCIAL |
$ 15.990 |
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37 |
ORDEN DE COMPRA |
18709 |
15-11-2016 |
ADQUISICION |
GERMAN LEIVA JIMENEZ |
4,406,037-K |
NO APLICA |
CALZADO PARA FUNCIONARIO MUNICIPAL |
$ 75.000 |
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38 |
ORDEN DE COMPRA |
18710 |
15-11-2016 |
SOCIAL |
MARCELO GARCIA VELASQUEZ |
10,421,027-9 |
NO APLICA |
CANASTA DE ALIMENTOS AYUDA SOCIAL |
$ 30.000 |
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39 |
ORDEN DE COMPRA |
18711 |
16-11-2016 |
SOCIAL |
SALCOBRAND |
76,031,071-9 |
NO APLICA |
MEDICAMENTOS PARA AYUDA SOCIAL |
$ 15.990 |
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40 |
ORDEN DE COMPRA |
18712 |
16-11-2016 |
SOCIAL |
SALCOBRAND |
76,031,071-9 |
NO APLICA |
MEDICAMENTOS PARA AYUDA SOCIAL |
$ 31.980 |
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41 |
ORDEN DE COMPRA |
18713 |
16-11-2016 |
SOCIAL |
SALCOBRAND |
76,031,071-9 |
NO APLICA |
MEDICAMENTOS PARA AYUDA SOCIAL |
$ 33.980 |
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42 |
ORDEN DE COMPRA |
18714 |
16-11-2016 |
SOCIAL |
SALCOBRAND |
76,031,071-9 |
NO APLICA |
MEDICAMENTOS PARA AYUDA SOCIAL |
$ 43.298 |
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43 |
ORDEN DE COMPRA |
18715 |
16-11-2016 |
SOCIAL |
SANDRA CATELICAN DE LA TORRE |
11,929,432-0 |
NO APLICA |
PAÑALES DESECHABLES PARA AYUDA SOCIAL |
$ 45.980 |
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44 |
ORDEN DE COMPRA |
18716 |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
NO APLICA |
NULA |
NULA |
N/A |
45 |
ORDEN DE COMPRA |
18717 |
16-11-2016 |
SOCIAL |
QUEILEN BUS |
|
NO APLICA |
PASAJES TERRESTRES PARA AYUDA SOCIAL |
$ 28.000 |
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46 |
ORDEN DE COMPRA |
18718 |
16-11-2016 |
OTEC |
ENRIQUE BECKER ALVAREZ |
4,548,468-8 |
NO APLICA |
INSUMOS DE FERRETERIA |
$ 135.900 |
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47 |
ORDEN DE COMPRA |
18719 |
16-11-2016 |
OTEC |
MARIA MOLINA MANSILLA |
|
NO APLICA |
FIBRA VEGETAL PARA CURSO |
$ 132.500 |
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48 |
ORDEN DE COMPRA |
18720 |
16-11-2016 |
FOMENTO |
ADA BARRIENTOS BARRIENTOS |
10,679,892-3 |
NO APLICA |
INSUMOS PARA COFFE BREACK REUNION |
$ 25.570 |
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49 |
ORDEN DE COMPRA |
18721 |
16-11-2016 |
FOMENTO |
MARIA JOVITA BARRIA SOTO |
9,220,384-0 |
NO APLICA |
INSUMOS PARA COFFE BREACK REUNION |
$ 25.000 |
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50 |
ORDEN DE COMPRA |
18722 |
16-11-2016 |
FOMENTO |
AURELIANO ANDRADE VERA |
5,941,932-3 |
NO APLICA |
INSUMOS DE FERRETERIA PARA EMPREN |
$ 140.800 |
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51 |
ORDEN DE COMPRA |
18723 |
16-11-2016 |
ADQUISICION |
GLADYS HARO VERA |
9,366,283- |
NO APLICA |
CORTINAS PARA VENTANA SALA SESIONES |
$ 103.482 |
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52 |
ORDEN DE COMPRA |
18724 |
18-11-2016 |
SOCIAL |
JUANA GALLARDO CARCAMO |
8,606,280-1 |
NO APLICA |
CANASTA DE ALIMENTOS AYUDA SOCIAL |
$ 30.000 |
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53 |
ORDEN DE COMPRA |
18725 |
18-11-2016 |
OTEC |
ENRIQUE BECKER ALVAREZ |
4,548,468-8 |
NO APLICA |
INSUMOS DE FERRETERIA PARA CURSO |
$ 136.450 |
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54 |
ORDEN DE COMPRA |
18726 |
18-11-2016 |
OTEC |
MARIA LABRA LOAIZA |
5,591,000-6 |
NO APLICA |
INSUMOS DE LIBRERÍA PARA CURSO |
$ 137.810 |
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55 |
ORDEN DE COMPRA |
18727 |
18-11-2016 |
OTEC |
OSCAR BECKER ALVAREZ |
4,115,412-8 |
NO APLICA |
INSUMOS DE FERRERIA PARA CURSO |
$ 114.100 |
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56 |
ORDEN DE COMPRA |
18728 |
18-11-2016 |
OTEC |
GLADYS HARO VERA |
9,366,283-0 |
NO APLICA |
INSUMOS PARA CURSO CAPACITACION |
$ 121.500 |
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57 |
ORDEN DE COMPRA |
18729 |
18-11-2016 |
OTEC |
COMERCIAL BAHAMONDE Y ULLOA |
76,063,632-0 |
NO APLICA |
INSUMOS PARA CURSO CAPACITACION |
$ 121.340 |
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58 |
ORDEN DE COMPRA |
18730 |
18-11-2016 |
OTEC |
AURELIANO ANDRADE VERA |
5,941,932-3 |
NO APLICA |
INSUMOS PARA CURSO CAPACITACION |
$ 137.900 |
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59 |
ORDEN DE COMPRA |
18731 |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
NO APLICA |
NULA |
NULA |
N/A |
60 |
ORDEN DE COMPRA |
18732 |
21-11-2016 |
OTEC |
COMERCIAL BAHAMONDE Y ULLOA |
76,063,632-0 |
NO APLICA |
INSUMOS PARA CURSO CAPACITACION |
$ 114.620 |
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61 |
ORDEN DE COMPRA |
18733 |
21-11-2016 |
OTEC |
HECTOR MAURICIO GALLARDO SOTO |
13,409,393-5 |
NO APLICA |
INSUMOS PARA COFFE BREACK CURSOS |
$ 135.000 |
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62 |
ORDEN DE COMPRA |
18734 |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
NO APLICA |
NULA |
NULA |
N/A |
63 |
ORDEN DE COMPRA |
18735 |
21-11-2016 |
ADQUISICION |
GLADYS HARO VERA |
4,366,283-0 |
NO APLICA |
CORTINAS PARA VENTANA SALA SESIONES |
$ 103.118 |
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64 |
ORDEN DE COMPRA |
18736 |
|
|
OTRAS COMPRAS |
|
NO APLICA |
|
|
N/A |
65 |
ORDEN DE COMPRA |
18737 |
21-11-2016 |
UOT |
HUGO RUIZ TORES |
10,070,975-9 |
NO APLICA |
HERVISIDA PARA SEMILLERO PROGRAMA |
$ 33.500 |
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66 |
ORDEN DE COMPRA |
18738 |
22-11-2016 |
OTEC |
MARIA JOVITA BARRIA SOTO |
9,220,384-0 |
NO APLICA |
INSUMOS PARA COFFE BREACK CURSOS |
$ 137.700 |
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67 |
ORDEN DE COMPRA |
18739 |
23-11-2016 |
UOT |
HUGO RUIZ TORES |
10,070,975-9 |
NO APLICA |
INSUMOS DE FERRETERIA PARA PROGRMA |
$ 108.000 |
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68 |
ORDEN DE COMPRA |
18740 |
23-11-2016 |
OTEC |
HECTOR MAURICIO GALLARDO SOTO |
13,409,393-5 |
NO APLICA |
INSUMOS PARA CURSO CAPACITACION |
$ 80.000 |
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69 |
ORDEN DE COMPRA |
18741 |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
NO APLICA |
NULA |
NULA |
N/A |
70 |
ORDEN DE COMPRA |
18742 |
23-11-2016 |
OBRAS |
AURELIANO ANDRADE VERA |
5,941,932-3 |
NO APLICA |
INSUMOS DE FERRETERIA |
$ 136.000 |
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71 |
ORDEN DE COMPRA |
18743 |
24-11-2016 |
OBRAS |
AURELIANO ANDRADE VERA |
5,941,932-3 |
NO APLICA |
INSUMOS DE FERRETERIA |
$ 116.200 |
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72 |
ORDEN DE COMPRA |
18744 |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
NO APLICA |
NULA |
NULA |
N/A |
73 |
ORDEN DE COMPRA |
18745 |
24-11-2016 |
FOMENTO |
SANDRA MANSILLA AGÜERO |
12,202,994-2 |
NO APLICA |
INSUMOS PARA COFFE BREACL CURSO |
$ 22.500 |
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74 |
ORDEN DE COMPRA |
18746 |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
NO APLICA |
NULA |
NULA |
N/A |
75 |
ORDEN DE COMPRA |
18747 |
25-11-2016 |
OBRAS |
QUIMICA DEL SUR |
78,572,860-2 |
NO APLICA |
CLORO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE |
$ 75.684 |
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76 |
ORDEN DE COMPRA |
18748 |
28-11-2016 |
SOCIAL |
TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA. |
|
NO APLICA |
PASAJES TERRESTRES PARA AYUDA SOCIAL |
$ 38.000 |
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77 |
ORDEN DE COMPRA |
18749 |
29-11-2016 |
ADQUISICION |
JOSE CARDENAS PLUMAS |
12,346,409-5 |
NO APLICA |
MARCOS PARA DIPLOMA |
$ 45.000 |
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78 |
ORDEN DE COMPRA |
18750 |
29-11-2016 |
OBRAS |
AURELIANO ANDRADE VERA |
5,941,932-3 |
NO APLICA |
INSUMOS DE FERRETERIA PARA MANT. |
$ 111.600 |
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79 |
ORDEN DE COMPRA |
18751 |
29-11-2016 |
SOCIAL |
SALCOBRAND |
76,031,071-9 |
NO APLICA |
MEDICAMENTOS PARA AYUDA SOCIAL |
$ 26.780 |
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80 |
ORDEN DE COMPRA |
18752 |
30-11-2016 |
SOCIAL |
SALCOBRAND |
76,031,071-9 |
NO APLICA |
MEDICAMENTOS PARA AYUDA SOCIAL |
$ 15.990 |
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81 |
ORDEN DE COMPRA |
18753 |
30-11-2016 |
OBRAS |
CENTER ELECTRIC |
79,727,620-0 |
NO APLICA |
INSUMOS ELECTRICOS NAVIDEÑOS |
$ 139.900 |
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82 |
ORDEN DE COMPRA |
18754 |
30-11-2016 |
OTEC |
JOHANNA MUÑOZ MEDINA |
15,219,710-1 |
NO APLICA |
PENDON PARA PUBLICITAR CURSOS |
$ 90.000 |
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83 |
ORDEN DE COMPRA |
18755 |
30-11-2016 |
OTEC |
HECTOR MAURICIO GALLARDO SOTO |
13,409,393-5 |
NO APLICA |
INSUMOS PARA COFFE BREACK CURSOS |
$ 133.800 |
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84 |
ORDEN DE COMPRA |
18756 |
30-11-2016 |
OTEC |
MARIA JOVITA BARRIA SOTO |
9,220,384-0 |
NO APLICA |
INSUMOS PARA COFFE BREACK CURSOS |
$ 134.150 |
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85 |
ORDEN DE COMPRA |
18757 |
30-11-2016 |
UOT |
HECTOR MAURICIO GALLARDO SOTO |
13,409,393-5 |
NO APLICA |
INSSUMOS COFFE BRECK ASISTENTES PROG |
$ 134.250 |
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