N° |
Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio |
Numero del Acto Administrativo Aprobatorio |
Fecha |
Proveedor |
Valor |
Objetivo de la contratación o Adquisición |
Detalle |
1 |
ORDEN DE COMPRA |
17462 |
02-11-2015 |
SONIA GUICHAPANI CONCHA E.I.R.L. |
$ 139.050 |
INSUMOS PARA EMPRENDIMIENTOS A TRAVES DE FOMENTO PRODUCTIVO |
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2 |
ORDEN DE COMPRA |
17463 |
02-11-2015 |
SANDRA MANSILLA AGÜERO |
$ 12.350 |
INSUMOS COFFE BREACK PARA CAPACITACION |
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3 |
ORDEN DE COMPRA |
17464 |
03-11-2015 |
MARIA LABRA LOAIZA |
$ 80.000 |
INSUMOS DE LIBRERÍA PARA PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO |
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4 |
ORDEN DE COMPRA |
17465 |
03-11-2015 |
GLORIA HERNANDEZ RUIZ |
$ 75.000 |
SERVICIO COCTEL ENCUENTRO EMPRESARIAL A TRAVES DE OMIL |
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5 |
ORDEN DE COMPRA |
17466 |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
N/A |
6 |
ORDEN DE COMPRA |
17467 |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
N/A |
7 |
ORDEN DE COMPRA |
17468 |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
N/A |
8 |
ORDEN DE COMPRA |
17469 |
05-11-2015 |
ORLANDO DIAZ CARTES |
$ 12.000 |
PASAJES TERRESTRES PARA AYUDA SOCIAL |
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9 |
ORDEN DE COMPRA |
17470 |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
N/A |
10 |
ORDEN DE COMPRA |
17471 |
06-11-2015 |
MAURICIO GALLARDO SOTO |
$ 54.520 |
INSUMOS COFFE BREACK CURSO CAPACITACION A TRAVES DE OTEC |
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11 |
ORDEN DE COMPRA |
17472 |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
N/A |
12 |
ORDEN DE COMPRA |
17473 |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
N/A |
13 |
ORDEN DE COMPRA |
17474 |
09-11-2015 |
TRANSPORTES CRUZ DEL SUR |
$ 29.600 |
PASAJES TERRESTRES PARA AYUDA SOCIAL |
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14 |
ORDEN DE COMPRA |
17475 |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
N/A |
15 |
ORDEN DE COMPRA |
17476 |
09-11-2015 |
ORLANDO DIAZ CARTES |
$ 12.000 |
PASAJES TERRESTRES PARA AYUDA SOCIAL |
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16 |
ORDEN DE COMPRA |
17477 |
09-11-2015 |
SONIA GUICHAPANI CONCHA E.I.R.L. |
$ 130.300 |
INSUMOS PARA EMPRENDIMIENTOS A TRAVES DE FOMENTO PRODUCTIVO |
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17 |
ORDEN DE COMPRA |
17478 |
09-11-2015 |
INIA LA PAMPA |
$ 27.846 |
INSUMOS PARA PARCELA DEMOSTRATIVA PROGRAMA PRODESAL |
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18 |
ORDEN DE COMPRA |
17479 |
10-11-2015 |
MAURICIO GALLARDO SOTO |
$ 56.700 |
INSUMOS COLACION ASISTENTES GIRA PROGRAMA PRODESAL |
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19 |
ORDEN DE COMPRA |
17480 |
10-11-2015 |
SODIMAC |
$ 99.990 |
ASPIRADORA PARA MUNICIPALIDAD |
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20 |
ORDEN DE COMPRA |
17481 |
10-11-2015 |
RENATO AMPUERO VERA |
$ 134.550 |
PISO DE GOMA PARA PASILLO MUNICIPALIDAD |
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21 |
ORDEN DE COMPRA |
17482 |
11-11-2015 |
RENATO AMPUERO VERA |
$ 134.550 |
PISO DE GOMA PARA PASILLO MUNICIPALIDAD |
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22 |
ORDEN DE COMPRA |
17483 |
11-11-2015 |
SALCOBRAND |
$ 73.760 |
MEDICAMENTOS PARA AYUDA SOCIAL |
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23 |
ORDEN DE COMPRA |
17484 |
13-11-2015 |
JUANA GALLARDO CARCAMO |
$ 102.400 |
COLACION PARA ASISTENTES ENCUENTRO DEPORTIVO |
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24 |
ORDEN DE COMPRA |
17485 |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
N/A |
25 |
ORDEN DE COMPRA |
17486 |
13-11-2015 |
SANDRA MANSILLA AGÜERO |
$ 12.750 |
INSUMOS PARA COFFE BREACK CURSO CAPACITACION |
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26 |
ORDEN DE COMPRA |
17487 |
16-11-2015 |
CONSTANZA ALVAREZ BARRIENTOS |
$ 40.000 |
INSUMOS PARA COFFE BREACK TALLER PROGRAMA |
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27 |
ORDEN DE COMPRA |
17488 |
16-11-2015 |
SERVICIOS INFORMATICOS HOSTNAME LTDA |
$ 114.729 |
AMPLIACION ESPACIO EN HOSTING PAGINA WEB |
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28 |
ORDEN DE COMPRA |
17489 |
17-11-2015 |
MAURICIO GALLARDO SOTO |
$ 62.950 |
INSUMOS COLACION ASISTENTES CAPACITACION PROGRAMA PRODESAL |
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29 |
ORDEN DE COMPRA |
17490 |
18-11-2015 |
TRANSPORTES CRUZ DEL SUR |
$ 24.800 |
PASAJES TERRESTRES PARA AYUDA SOCIAL |
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30 |
ORDEN DE COMPRA |
17491 |
18-11-2015 |
GERMAN GARCIA BECKER |
$ 30.000 |
INSUMOS PARA EQUIPO AMPLIFICADOS MUNICIPAL |
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31 |
ORDEN DE COMPRA |
17492 |
18-11-2015 |
MAURICIO GALLARDO SOTO |
$ 54.580 |
INSUMOS COFFE BREACK CURSO CAPACITACION A TRAVES DE OTEC |
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32 |
ORDEN DE COMPRA |
17493 |
18-11-2015 |
SALCOBRAND |
$ 22.390 |
MEDICAMENTOS PARA AYUDA SOCIAL |
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33 |
ORDEN DE COMPRA |
17494 |
18-11-2015 |
SALCOBRAND |
$ 11.290 |
MEDICAMENTOS PARA AYUDA SOCIAL |
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34 |
ORDEN DE COMPRA |
17495 |
19-11-2015 |
SALCOBRAND |
$ 20.780 |
MEDICAMENTOS PARA AYUDA SOCIAL |
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35 |
ORDEN DE COMPRA |
17496 |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
N/A |
36 |
ORDEN DE COMPRA |
17497 |
20-11-2015 |
SALCOBRAND |
$ 15.990 |
TARRO LECHE PARA AYUDA SOCIAL |
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37 |
ORDEN DE COMPRA |
17498 |
20-11-2015 |
SALCOBRAND |
$ 15.990 |
TARRO LECHE PARA AYUDA SOCIAL |
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38 |
ORDEN DE COMPRA |
17499 |
20-11-2015 |
VALVER MULTISERVICIOS |
$ 28.700 |
BOLSAS PARA ENVASADO DE JUGUETES Y DULCES FIESTA NAVIDAD |
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39 |
ORDEN DE COMPRA |
17500 |
23-11-2015 |
ORLANDO DIAZ CARTES |
$ 13.000 |
PASAJES TERRESTRES PARA AYUDA SOCIAL |
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40 |
ORDEN DE COMPRA |
17501 |
24-11-2015 |
SOC. JUAN GARRO GOMEZ Y CIA. LTDA. |
$ 15.000 |
CO APORTE CONSULTA MEDICA AYUDA SOCIAL |
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41 |
ORDEN DE COMPRA |
17502 |
25-11-2015 |
SOC. INDUSTRIAL IMPRESOS SPA |
$ 142.800 |
FORMULARIOS DPTO. TESORERIA |
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42 |
ORDEN DE COMPRA |
17503 |
25-11-2015 |
LIBRERÍA LIBRO SUR LTDA. |
$ 65.000 |
PAPEL PARA PLOTTER |
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43 |
ORDEN DE COMPRA |
17504 |
25-11-2015 |
ORLANDO DIAZ CARTES |
$ 13.000 |
PASAJES TERRESTRES PARA AYUDA SOCIAL |
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44 |
ORDEN DE COMPRA |
17505 |
25-11-2015 |
MAURICIO GALLARDO SOTO |
$ 26.000 |
INSUMOS CELEBRACION DIA DEL PARVULO CHILE CRECE CONTIGO |
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45 |
ORDEN DE COMPRA |
17506 |
25-11-2015 |
SANDRA MANSILLA AGÜERO |
$ 13.550 |
INSUMOS PARA CIERRE TALLER CAPACITACION |
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46 |
ORDEN DE COMPRA |
17507 |
25-11-2015 |
DOLENA VELASQUEZ HUENANTE |
$ 55.930 |
INSUMOS PARA CURSO CAPACITACION A TRAVES DE OTEC |
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47 |
ORDEN DE COMPRA |
17508 |
25-11-2015 |
MAURICIO GALLARDO SOTO |
$ 72.440 |
INSUMOS PARA CURSO CAPACITACION A TRAVES DE OTEC |
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48 |
ORDEN DE COMPRA |
17509 |
25-11-2015 |
DAVEMANS |
$ 130.000 |
VENTANA PARA AYUDA SOCIAL |
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49 |
ORDEN DE COMPRA |
17510 |
25-11-2015 |
SODIMAC |
$ 96.270 |
INSUMOS DE FERRETERIA PARA AYUDA SOCIAL |
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50 |
ORDEN DE COMPRA |
17511 |
26-11-2015 |
SODIMAC |
$ 113.750 |
INSUMOS DE FERRETERIA PARA AYUDA SOCIAL |
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51 |
ORDEN DE COMPRA |
17512 |
27-11-2015 |
ORLANDO DIAZ CARTES |
$ 26.000 |
PASAJES TERRESTRES PARA AYUDA SOCIAL |
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52 |
ORDEN DE COMPRA |
17513 |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
N/A |
53 |
ORDEN DE COMPRA |
17514 |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
N/A |
54 |
ORDEN DE COMPRA |
17515 |
30-11-2015 |
SODIMAC |
$ 43.590 |
MATERIALES DE FERRETERIA PARA AYUDA SOCIAL |
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55 |
ORDEN DE COMPRA |
17516 |
30-11-2015 |
DAVEMANS |
$ 55.000 |
INSUMOS DE FERRETERIA PARA AYUDA SOCIAL |
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56 |
ORDEN DE COMPRA |
17517 |
30-11-2015 |
SODIMAC |
$ 34.800 |
INSUMOS DE FERRETERIA PARA AYUDA SOCIAL |
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