N° |
Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio |
Numero del Acto Administrativo Aprobatorio |
Fecha |
Proveedor |
Valor |
Objetivo de la contratación o Adquisición |
Detalle |
1 |
ORDEN DE COMPRA |
17382 |
01-10-2015 |
COMERCIALIZADORA DEMOSJET |
$ 60.000 |
APORTE EN LENTES PARA AYUDA SOCIAL |
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2 |
ORDEN DE COMPRA |
17383 |
01-10-2015 |
SALCOBRAND |
$ 22.690 |
MEDICAMENTOS PARA AYUDA SOCIAL |
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3 |
ORDEN DE COMPRA |
17384 |
01-10-2015 |
SODIMAC |
$ 99.990 |
ASPIRADORA PARA GIMNASIO MUNICIPAL CURACO |
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4 |
ORDEN DE COMPRA |
17385 |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
N/A |
5 |
ORDEN DE COMPRA |
17386 |
01-10-2015 |
SANDRA MANSILLA AGÜERO |
$ 25.400 |
INSUMO PARA COFFE BREACK PROGRAMA OMIL |
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6 |
ORDEN DE COMPRA |
17387 |
02-10-2015 |
MAURICIO GALLARDO SOTO |
$ 30.300 |
INSUMOS PARA COFFE BREACK PROGRAMA PRODESAL |
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7 |
ORDEN DE COMPRA |
17388 |
02-10-2015 |
JOVITA BARRIA SOTO |
$ 28.100 |
INSUMOS PARA COFFE BREACK PROGRAMA PRODESAL |
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8 |
ORDEN DE COMPRA |
17389 |
02-10-2015 |
ELENA FARIAS HETTICH |
$ 70.000 |
OFRENDAS FLORALES CONMEMORACION COMBATE ANGAMOS |
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9 |
ORDEN DE COMPRA |
17390 |
05-10-2015 |
COMERCIALIZADORA DEMOSJET |
$ 20.000 |
APORTE EN LENTES PARA AYUDA SOCIAL |
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10 |
ORDEN DE COMPRA |
17391 |
05-10-2015 |
SODIMAC |
$ 65.880 |
INSUMOS PARA GIMNASIO MUNICIPAL CURACO |
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11 |
ORDEN DE COMPRA |
17392 |
05-10-2015 |
GLADYS HARO VERA |
$ 49.192 |
GENERO PARA ESCENOGRAFIA ACTO COMBATE ANGAMOS |
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12 |
ORDEN DE COMPRA |
17393 |
06-10-2015 |
ORLANDO DIAZ CARTES |
$ 12.000 |
PASAJES TERRESTRES PARA AYUDA SOCIAL |
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13 |
ORDEN DE COMPRA |
17394 |
06-10-2015 |
SANDRA MANSILLA AGÜERO |
$ 15.150 |
INSUMO PARA COFFE BREACK PROGRAMA OMIL |
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14 |
ORDEN DE COMPRA |
17395 |
06-10-2015 |
MAURICIO GALLARDO SOTO |
$ 12.600 |
INSUMOS PARA COFFE BREACK PROGRAMA PRODESAL |
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15 |
ORDEN DE COMPRA |
17396 |
07-10-2015 |
GLADYS HARO VERA |
$ 34.900 |
MENAJE DE CASA PARA MUNICIPALIDAD |
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16 |
ORDEN DE COMPRA |
17397 |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
N/A |
17 |
ORDEN DE COMPRA |
17398 |
09-10-2015 |
EL MONTE, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS LTDA. |
$ 123.000 |
INSUMOS PARA DESBROZADORA MUNICIPAL |
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18 |
ORDEN DE COMPRA |
17399 |
09-10-2015 |
JUVENAL OPAZO PEREZ |
$ 100.000 |
MATERIALES LIBRERÍA PARA PROGRAMA INGRESO ETICO |
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19 |
ORDEN DE COMPRA |
17400 |
09-10-2015 |
MITZI CHACALTANA SILVA |
$ 97.500 |
ADORNOS PARA ASISTENTES A SEMINARIO MUJER Y RURALIDAD |
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20 |
ORDEN DE COMPRA |
17401 |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
N/A |
21 |
ORDEN DE COMPRA |
17402 |
13-10-2015 |
JUVENAL OPAZO PEREZ |
$ 22.000 |
INSUMOS PARA COFFE BREACK |
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22 |
ORDEN DE COMPRA |
17403 |
13-10-2015 |
MAURICIO GALLARDO SOTO |
$ 74.500 |
INSUMOS PARA CURSO CAPACITACION |
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23 |
ORDEN DE COMPRA |
17404 |
13-10-2015 |
SODIMAC |
$ 98.230 |
MATERIALES FERRETERIA PARA AYUDA SOCIAL |
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24 |
ORDEN DE COMPRA |
17405 |
13-10-2015 |
SALCOBRAND |
$ 21.790 |
MEDICAMENTOS PARA AYUDA SOCIAL |
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25 |
ORDEN DE COMPRA |
17406 |
14-10-2015 |
SALCOBRAND |
$ 25.180 |
MEDICAMENTOS PARA AYUDA SOCIAL |
|
26 |
ORDEN DE COMPRA |
17407 |
14-10-2015 |
SALCOBRAND |
$ 30.790 |
MEDICAMENTOS PARA AYUDA SOCIAL |
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27 |
ORDEN DE COMPRA |
17408 |
14-10-2015 |
SODIMAC |
$ 129.568 |
MATERIALES FERRETERIA PARA AYUDA SOCIAL |
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28 |
ORDEN DE COMPRA |
17409 |
14-10-2015 |
MITZI CHACALTANA SILVA |
$ 102.000 |
ADORNOS PARA ASISTENTES A SEMINARIO MUJER Y RURALIDAD |
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29 |
ORDEN DE COMPRA |
17410 |
14-10-2015 |
MAURICIO GALLARDO SOTO |
$ 56.380 |
INSUMOS PARA COFFE BREACK CURSO CAPACITACION |
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30 |
ORDEN DE COMPRA |
17411 |
14-10-2015 |
COMERCIALIZADORA DEMOSJET |
$ 20.000 |
APORTE EN LENTES PARA AYUDA SOCIAL |
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31 |
ORDEN DE COMPRA |
17412 |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
N/A |
32 |
ORDEN DE COMPRA |
17413 |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
N/A |
33 |
ORDEN DE COMPRA |
17414 |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
N/A |
34 |
ORDEN DE COMPRA |
17415 |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
N/A |
35 |
ORDEN DE COMPRA |
17416 |
16-10-2015 |
SODIMAC |
$ 58.500 |
MATERIALES FERRETERIA PARA AYUDA SOCIAL |
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36 |
ORDEN DE COMPRA |
17417 |
16-10-2015 |
SALCOBRAND |
$ 78.490 |
MEDICAMENTOS PARA AYUDA SOCIAL |
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37 |
ORDEN DE COMPRA |
17418 |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
N/A |
38 |
ORDEN DE COMPRA |
17419 |
19-10-2015 |
QUIMICA DEL SUR |
$ 101.745 |
INSUMOS DE CLORACION PARA ESTANQUE DE AGUA |
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39 |
ORDEN DE COMPRA |
17420 |
19-10-2015 |
SODIMAC |
$ 90.620 |
INSUMOS SISTEMA DEMOSTRATIVO PROGRAMA PDTI |
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40 |
ORDEN DE COMPRA |
17421 |
19-10-2015 |
enriqueta carcamo strausman |
$ 120.000 |
ALMUERZO ASISTENTES A GIRA TECNICA PROGRAMA PDTI |
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41 |
ORDEN DE COMPRA |
17422 |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
N/A |
42 |
ORDEN DE COMPRA |
17423 |
19-10-2015 |
SALCOBRAND |
$ 36.490 |
MEDICAMENTOS PARA AYUDA SOCIAL |
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43 |
ORDEN DE COMPRA |
17424 |
19-10-2015 |
SODIMAC |
$ 131.690 |
MATERIALES FERRETERIA PARA AYUDA SOCIAL |
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44 |
ORDEN DE COMPRA |
17425 |
19-10-2015 |
INIA LA PAMPA |
$ 120.666 |
SEMILLA PAPAS PROGRAMA PRODESAL |
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45 |
ORDEN DE COMPRA |
17426 |
20-10-2015 |
SALCOBRAND |
$ 21.090 |
MEDICAMENTOS PARA AYUDA SOCIAL |
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46 |
ORDEN DE COMPRA |
17427 |
20-10-2015 |
VICTOR PACA IBAÑEZ |
$ 100.000 |
INSUMOS EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO |
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47 |
ORDEN DE COMPRA |
17428 |
20-10-2015 |
COMERCIALIZADORA DEMOSJET |
$ 59.000 |
APORTE EN LENTES PARA AYUDA SOCIAL |
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48 |
ORDEN DE COMPRA |
17429 |
20-10-2015 |
ARQUIMIDES PINTO ZANABRIA |
$ 35.700 |
FLORES PARA CELEBRACION DIA DEL ADULTO MAYOR |
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49 |
ORDEN DE COMPRA |
17430 |
20-10-2015 |
MAURICIO GALLARDO SOTO |
$ 31.200 |
INSUMOS PARA CURSO CAPACITACION |
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50 |
ORDEN DE COMPRA |
17431 |
20-10-2015 |
SODIMAC |
$ 134.910 |
MATERIALES FERRETERIA PARA AYUDA SOCIAL |
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51 |
ORDEN DE COMPRA |
17432 |
20-10-2015 |
JORGE BECKER ALVAREZ |
$ 60.000 |
INSUMOS PARA CELEBRACION DIA DEL ADULTO MAYOR |
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52 |
ORDEN DE COMPRA |
17433 |
20-10-2015 |
SALCOBRAND |
$ 16.290 |
MEDICAMENTOS PARA AYUDA SOCIAL |
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53 |
ORDEN DE COMPRA |
17434 |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
N/A |
54 |
ORDEN DE COMPRA |
17435 |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
N/A |
55 |
ORDEN DE COMPRA |
17436 |
20-10-2015 |
SALCOBRAND |
$ 32.380 |
TARRO LECHE PARA AYUDA SOCIAL |
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56 |
ORDEN DE COMPRA |
17437 |
21-10-2015 |
TRANSPORTES CRUZ DEL SUR |
$ 24.000 |
PASAJES TERRESTRES PARA AYUDA SOCIAL |
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57 |
ORDEN DE COMPRA |
17438 |
22-10-2015 |
JUANA GALLARDO CARCAMO |
$ 45.920 |
INSUMOS COFFE BREACK |
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58 |
ORDEN DE COMPRA |
17439 |
22-10-2015 |
A&C COMPUTACION |
$ 51.000 |
INSUMOS ELECTRICOS PARA INFOCENTROS |
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59 |
ORDEN DE COMPRA |
17440 |
22-10-2015 |
MAURICIO GALLARDO SOTO |
$ 56.480 |
INSUMOS COFFE BREACK PARA CURSO CAPACITACION |
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60 |
ORDEN DE COMPRA |
17441 |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
N/A |
61 |
ORDEN DE COMPRA |
17442 |
22-10-2015 |
SONIA GUICHAPANI CONCHA E.I.R.L. |
$ 133.800 |
INSUMOS EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO |
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62 |
ORDEN DE COMPRA |
17443 |
23-10-20105 |
SODIMAC |
$ 25.990 |
INSUMOS EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO |
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63 |
ORDEN DE COMPRA |
17444 |
23-10-2015 |
serviagro |
$ 69.700 |
INSUMOS EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO |
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64 |
ORDEN DE COMPRA |
17445 |
23-10-2015 |
MARIA LAABRA LOAIZA |
$ 50.000 |
INSUMOS DE LIBRERÍA PROGRAMA INGRESO ETICO |
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65 |
ORDEN DE COMPRA |
17446 |
23-10-2015 |
SONIA GUICHAPANI CONCHA E.I.R.L. |
$ 130.300 |
INSUMOS EMPRENDIMENTOS PRODUCTIVO |
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66 |
ORDEN DE COMPRA |
17447 |
26-10-2015 |
EL MONTE, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS LTDA. |
$ 43.800 |
INSUMOS PARA DESBROZADORA MUNICIPAL |
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67 |
ORDEN DE COMPRA |
17448 |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
N/A |
68 |
ORDEN DE COMPRA |
17449 |
27-10-2015 |
SONIA GUICHAPANI CONCHA E.I.R.L. |
$ 115.200 |
INSUMOS EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO |
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69 |
ORDEN DE COMPRA |
17450 |
27-10-2015 |
sociedad radthgeb y compañía ltda. |
$ 100.000 |
INSUMOS PARA SISTEMA DEMOSTRATIVO PROGRAMA PDTI. |
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70 |
ORDEN DE COMPRA |
17451 |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
N/A |
71 |
ORDEN DE COMPRA |
17452 |
27-10-2015 |
HOME COMPUTER |
$ 34.800 |
TINTAS PARA IMPRORAS |
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72 |
ORDEN DE COMPRA |
17453 |
27-10-2015 |
JUVENAL OPAZO PEREZ |
$ 60.000 |
INSUMOS DE LIBRERÍA PROGRAMA PDTI |
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73 |
ORDEN DE COMPRA |
17454 |
28-10-2015 |
SODIMAC |
$ 132.370 |
INSUMOS EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO |
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74 |
ORDEN DE COMPRA |
17455 |
29-10-2015 |
VICTOR PACA IBAÑEZ |
$ 100.000 |
INSUMOS EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO |
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75 |
ORDEN DE COMPRA |
17456 |
29-10-2015 |
DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA CONE |
$ 97.500 |
INSUMOS EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO |
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76 |
ORDEN DE COMPRA |
17457 |
29-10-2015 |
SONIA GUICHAPANI CONCHA E.I.R.L. |
$ 124.800 |
INSUMOS EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO |
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77 |
ORDEN DE COMPRA |
17458 |
29-10-2015 |
LUIS MUÑOZ PAREDES |
$ 133.500 |
ADORNOS PARA ASISTENTES DIA DEL ARTESANO |
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78 |
ORDEN DE COMPRA |
17459 |
29-10-2015 |
ORLANDO DIAZ CARTES |
$ 12.000 |
PASAJES TERRESTRES PARA AYUDA SOCIAL |
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