N° |
Tipo de Acto Administrativo oAprobatorio |
Numero del Acto Administrativo Aprobatorio |
Fecha |
Proveedor |
Valor |
Objetivo de la contratación o Adquisición |
Detalle |
1 |
ORDEN DE COMPRA |
16934 |
05-01-2015 |
NULA |
NULA |
NULA |
N/A |
2 |
ORDEN DE COMPRA |
16935 |
05-01-2015 |
QUEILEN BUS |
$ 13.000 |
AYUDA SOCIAL DE PASAJES TERRESTRES |
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3 |
ORDEN DE COMPRA |
16936 |
05-01-2015 |
NULA |
NULA |
NULA |
N/A |
4 |
ORDEN DE COMPRA |
16937 |
05-01-2015 |
TRANSPORTES CRUZ DEL SUR |
$ 3.700 |
AYUDA SOCIAL DE PASAJES TERRESTRES |
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5 |
ORDEN DE COMPRA |
16938 |
06-01-2015 |
ORLANDO DIAZ CARTES |
$ 22.000 |
AYUDA SOCIAL DE PASAJES TERRESTRES |
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6 |
ORDEN DE COMPRA |
16939 |
06-01-2015 |
NULA |
NULA |
NULA |
N/A |
7 |
ORDEN DE COMPRA |
16940 |
06-01-2015 |
PANEXPORT |
$ 119.030 |
REPUESTOS PARA MAQUINARIA MUNICIPAL |
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8 |
ORDEN DE COMPRA |
16941 |
08-01-2015 |
MIGUEL CARDENAS BAHAMONDE |
$ 88.100 |
INSUMOS PARA LIBRERÍA MUNICIPAL |
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9 |
ORDEN DE COMPRA |
16942 |
08-01-2015 |
DANIEL RAMOS VERGARA |
$ 20.800 |
AYUDA SOCIAL EN MEDICAMENTOS |
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10 |
ORDEN DE COMPRA |
16943 |
12-01-2015 |
FUNERARIA VASQUEZ |
$ 100.000 |
AYUDA SOCIAL PARA GASTOS FUNERARIOS |
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11 |
ORDEN DE COMPRA |
16944 |
12-01-2015 |
TRANSPORTES CRUZ DEL SUR |
$ 3.700,00 |
AYUDA SOCIAL DE PASAJES TERRESTRES |
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12 |
ORDEN DE COMPRA |
16945 |
12-01-2015 |
Homecomputer LTDA |
$ 26.500 |
INSUMOS PARA IMPRESORA MUNICIPALES |
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13 |
ORDEN DE COMPRA |
16946 |
12-01-2015 |
SODIMAC |
$ 99.990 |
MUEBLE PARA DPTO. OBRAS |
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14 |
ORDEN DE COMPRA |
16947 |
12-01-2015 |
COMERCIAL RED OFFICE LTDA. |
$ 109.094 |
TONER PARA IMPRESORAS MUNICIPLES |
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15 |
ORDEN DE COMPRA |
16948 |
12-01-2015 |
SOCIEDAD INDUSTRIAL IMPRESOS SPA |
$ 130.900 |
INGRESOS MUNICIPALES PARA DPTO. TESORERIA |
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16 |
ORDEN DE COMPRA |
16949 |
13-01-2015 |
QUEILEN BUS |
$ 24.000 |
AYUDA SOCIAL DE PASAJES TERRESTRES |
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17 |
ORDEN DE COMPRA |
16950 |
13-01-2015 |
EL MONTE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS |
$ 121.945 |
ACEITES PARA MAQUINARIAS MUNICIPAL |
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18 |
ORDEN DE COMPRA |
16951 |
13-01-2015 |
MARIA LABRA LOAIZA |
$ 120.000 |
MATERIALES EDUCATIVOS PARA ESCUELA DE VERANO |
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19 |
ORDEN DE COMPRA |
16952 |
13-01-2015 |
CONFEDERACION NACIONAL DE FUNCIONARIO MUNI |
$ 80.000 |
SEMINARIO FUNCIONARIO MUNICIPAL |
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20 |
ORDEN DE COMPRA |
16953 |
13-01-2015 |
NULA |
NULA |
NULA |
N/A |
21 |
ORDEN DE COMPRA |
16954 |
13-01-2015 |
SOCIEDA INDUSTRIAL IMPRESOS SPA |
|
FORMULARIOS PARA DT. DE TRANSITO |
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22 |
ORDEN DE COMPRA |
16955 |
14-01-2015 |
TRANSPORTES CRUZ DEL SUR |
$ 4.000 |
AYUDA SOCIAL DE PASAJES TERRESTRES |
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23 |
ORDEN DE COMPRA |
16956 |
14-01-2015 |
CENTER ELECTRIC LTDA |
$ 65.720 |
VENTILADORES PARA OFICINAS MUNICIPALES. |
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24 |
ORDEN DE COMPRA |
16957 |
14-01-2015 |
HOME COMPUTER LTDA} |
$ 106.000 |
INSUMOS PARA IMPRESORAS |
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25 |
ORDEN DE COMPRA |
16958 |
14-01-2015 |
CENTER ELECTRIC LTDA |
$ 11.290 |
MATERIALES ELECTRICOS PARA TABLERO |
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26 |
ORDEN DE COMPRA |
16959 |
14-01-2015 |
DANIEL RAMOS VERGARA |
$ 45.600 |
AYUDA SOCIAL EN MEDICAMENTOS |
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27 |
ORDEN DE COMPRA |
16960 |
14-01-2015 |
DANIEL RAMOS VERGARA |
$ 19.200 |
AYUDA SOCIAL EN MEDICAMENTOS |
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28 |
ORDEN DE COMPRA |
16961 |
16-01-2015 |
JUANA GALLARDO CARCAMO |
|
AYUDA SOCIAL EN PAÑALES |
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29 |
ORDEN DE COMPRA |
16962 |
16-01-2015 |
SLCOBRAND |
$ 47.690 |
AYUDA SOCIAL EN MEDICAMENTOS |
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30 |
ORDEN DE COMPRA |
16963 |
16-01-2015 |
CENTER ELECTRIC LTDA |
$ 75.380 |
VENTILADORES PARA OFICINAS MUNICIPALES. |
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31 |
ORDEN DE COMPRA |
16964 |
19-01-2015 |
QUEILEN BUS |
|
AYUDA SOCIAL EN PASAJES TERRESTRES |
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32 |
ORDEN DE COMPRA |
16965 |
19-01-2015 |
NULA |
NULA |
NULA |
N/A |
33 |
ORDEN DE COMPRA |
16966 |
19-01-2015 |
TRANSPORTES CRUZ DEL SUR |
$ 4.000 |
AYUDA SOCIAL EN PASAJES TERRESTRES |
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34 |
ORDEN DE COMPRA |
16967 |
19-01-2015 |
JORGE BECKER ALVAREZ |
$ 100.000 |
JOCKEY PARA JOVENES ACTIVIDADES DE VERANO |
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35 |
ORDEN DE COMPRA |
16968 |
19-01-2015 |
JUVENAL OPAZO PEREZ |
$ 66.150 |
INSUMOS DE LIBRERÍA PARA MUNICIPALIDAD |
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36 |
ORDEN DE COMPRA |
16969 |
19-01-2015 |
ROSA SOTO DIAZ |
$ 108.650 |
INSUMOS DE FERRETERIA PARA MANTENCION |
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37 |
ORDEN DE COMPRA |
16970 |
20-01-2015 |
COMERCIAL BOSQUE VERDE E.I.R.L. |
$ 115.000 |
BOLSAS EMPAQUE PARA PROGRAMA PDTI |
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38 |
ORDEN DE COMPRA |
16971 |
20-01-2015 |
LLANO Y WAMMES CIA LTDA. |
$ 19.000 |
FUNGISIDA PROGRAMA PRODESAL, MODULO I |
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39 |
ORDEN DE COMPRA |
16972 |
20-01-2015 |
LLANOS Y WAMMES CIA. LTDA. |
$ 4.900 |
BOLSAS EMPAQUE PROGRAMA PRODESAL, MODULO II |
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40 |
ORDEN DE COMPRA |
16973 |
20-01-2015 |
CENTER ELECTRIC LTDA |
$ 60.920 |
MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENCION |
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41 |
ORDEN DE COMPRA |
16974 |
21-01-2015 |
NULA |
NULA |
NULA |
N/A |
42 |
ORDEN DE COMPRA |
16975 |
23-01-2015 |
LLANOS Y WAMMES CIA. LTDA. |
$ 19.500 |
FERTILIZANTE PARA PROGRAMA PRODESAL, MODULO II |
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43 |
ORDEN DE COMPRA |
16976 |
26-01-2015 |
SODIMAC |
$ 26.210 |
FLORES PARA MATECEROS TRANSFERENCIA PASAJEROS |
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44 |
ORDEN DE COMPRA |
16977 |
26-01-2015 |
COMERCIALIZADORA DEMOSJEHT |
$ 70.000 |
AYUDA SOCIAL APORTE LENTES |
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45 |
ORDEN DE COMPRA |
16978 |
26-01-2015 |
SALCOBRAND S.A. |
$ 29.380 |
AYUDA SOCIAL EN MEDICAMENTOS |
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46 |
ORDEN DE COMPRA |
16979 |
26-01-2015 |
SALCOBRAND S.A. |
$ 19.990 |
AYUDA SOCIAL EN MEDICAMENTOS |
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47 |
ORDEN DE COMPRA |
16980 |
26-01-2015 |
SALCOBRAND S.A. |
$ 19.390 |
AYUDA SOCIAL EN MEDICAMENTOS |
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48 |
ORDEN DE COMPRA |
16981 |
26-01-2015 |
SALCOBRAND S.A. |
$ 75.990 |
AYUDA SOCIAL EN MEDICAMENTOS |
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49 |
ORDEN DE COMPRA |
16982 |
26-01-2015 |
QUEILEN BUS |
$ 24.000 |
AYUDA SOCIAL EN PASAJES TERRESTRES |
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50 |
ORDEN DE COMPRA |
16983 |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
N/A |
51 |
ORDEN DE COMPRA |
16984 |
27-01-2015 |
HECTOR GALLARDO SOTO |
$ 58.900 |
COLACIONES PARA USUARIOS PROGRMAA PRODESA, III |
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52 |
ORDEN DE COMPRA |
16985 |
27-01-2015 |
SANDRA MANSILLA AGÜERO |
$ 72.160 |
ARTICULO DE ASEO PARA NIÑOS ESCUELA DE VERANO |
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53 |
ORDEN DE COMPRA |
16986 |
27-01-2015 |
COMERCIALIZADORA DEMOSJEHT |
$ 17.000 |
AYUDA SOCIAL APORTE LENTES REPARACION |
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54 |
ORDEN DE COMPRA |
16987 |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
N/A |
55 |
ORDEN DE COMPRA |
16988 |
28-01-2015 |
ELIANA FARIAS |
$ 90.000 |
OFRENDAS FLORAL POR FALLECIMIENTO MADRE CONCEJAL |
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56 |
ORDEN DE COMPRA |
16989 |
28-01-2015 |
SALCOBRAND S.A. |
$ 17.160 |
AYUDA SOCIAL EN PAÑALES |
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57 |
ORDEN DE COMPRA |
16990 |
28-01-2015 |
JOSE CARDENAS PLUMA |
$ 84.000 |
MARCOS DE DIPLOMA PARA FESTIVAL DE CHOCHOCA |
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58 |
ORDEN DE COMPRA |
16991 |
28-01-2015 |
JORGE BECKER ALVAREZ |
$ 114.500 |
INSUMOS PARA |
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59 |
ORDEN DE COMPRA |
16992 |
29-01-2015 |
SOCIEDAD LOPEZ Y LOPEZ |
$ 35.000 |
AYUDA SOCIAL EXAMEN MEDICO |
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60 |
ORDEN DE COMPRA |
16993 |
29-01-2015 |
MIGUEL CARDENAS BAHAMONDE |
$ 56.850 |
INSUMOS LIBRERÍA MUNICIPAL |
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61 |
ORDEN DE COMPRA |
16994 |
29-01-2015 |
CANDELARIA OYARZUN SUBIABRE |
$ 38.650 |
COLACIONES PARA USUARIOS PROGRAMA PRODESAL, I II |
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62 |
ORDEN DE COMPRA |
16995 |
29-01-2015 |
JUANA GALLARDO CARCAMO |
$ 24.600 |
AYUDA SOCIAL EN PASÑALES |
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63 |
ORDEN DE COMPRA |
16996 |
29-01-2015 |
SOCIEDAD LOPEZ Y LOPEZ |
$ 109.000 |
AYUDA SOCIAL EN EXAMEN MEDICO |
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64 |
ORDEN DE COMPRA |
16997 |
29-01-2015 |
PRESTACIONES MEDICAS AUSTRALES |
$ 28.000 |
AYUDA SOCIAL EN EXAMEN MEDICO |
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65 |
ORDEN DE COMPRA |
16998 |
30-01-2015 |
SANDRA MANSILLA AGÜERO |
$ 95.000 |
INSUMOS PARA FESTIVAL DE LA CHOCHOCA |
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66 |
ORDEN DE COMPRA |
16999 |
30-01-2015 |
SANDRA CATELICAN DE LA TORRE |
$ 59.800 |
BLOQUEADORES PARA JOVENES ACTIVIDADES DE VERANO |
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