N° | N° ORDEN DE COMPRA | FECHA | PROVEEDOR | RUT | MONTO | MOTIVO | UNIDAD COMPRADORA | DETALLE ORDEN |
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1 | 3295-16-SE16 | 12-08-2016 0:00 | FRANCISCO ALEXIS GUZMAN PINDA | 76.332.605-5 | $ 9.672.715 | HABITABILIDAD | DEPARTAMENTO SOCIAL | Ver Enlace |
2 | 3295-17-SE16 | 11-08-2016 0:00 | CECILIA ROSA VIVAR MORAGA E.I.R.L | 76.235.723-2 | $ 1.000.000 | DIA DEL NIÑO | DEPARTAMENTO SOCIAL | Ver Enlace |