N° | N° ORDEN DE COMPRA | FECHA | PROVEEDOR | MONTO | MOTIVO | UNIDAD COMPRADORA | DETALLE ORDEN | |
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1 | 3295-18-SE17 | 30-11-2017 0:00 | PABLO NAHUEL HUIRCAPAN | 12.334.450-2 | $ 580.591 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS | DEPARTAMENTO SOCIAL | Ver Enlace |
2 | 3295-17-CM17 | 30-11-2017 0:00 | COMERCIAL REDOFFICCE | 77.806.000-0 | $ 581.892 | ADQUISICION DULCES DE NAVIDAD | DEPARTAMENTO SOCIAL | Ver Enlace |