N° | N° ORDEN DE COMPRA | FECHA | PROVEEDOR | RUT | MONTO | MOTIVO | UNIDAD COMPRADORA | DETALLE ORDEN |
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1 | 3295-1-CM18 | 04-01-2018 0:00 | HERALDO PALMA CASTRO | 6,092,291-8 | $ 2.202.878 | ADQUISICIÓN DE COLCHONES | DEPARTAMENTO SOCIAL | Ver Enlace |
2 | 3295-2-CM18 | 09-01-2018 0:00 | COMERCIAL REDOFFICE SUR LIMITADA | 77,806,000-0 | $ 598.443 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA | DEPARTAMENTO SOCIAL | Ver Enlace |
3 | 3295-3-CM18 | 09-01-2018 0:00 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA | 96,556,940-5 | $ 714.671 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA | DEPARTAMENTO SOCIAL | Ver Enlace |
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